Руководство суфд справочники - Большая энциклопедия инструкций и руководств

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму
)

Ваш е-мэйл

Заполните, если хотите получить ответ

Оцените наш проект

1.

!!!!! Инструкция имеет информативный характер, является выдержкой из основного Руководства пользователя ППО
СУФД (размещенного на сайте www.moscow.roskazna.ru\ГИС\СУФД-онлайн\Нормативные документы\Руководство
пользователя.rar, сокращенная и адаптированная под ЛС с типом «41» (НУБП)!!!!!
1. Для запуска ППО «СУФД» необходимо выполнить следующие действия:
1) В адресной строке интернет-браузера набрать адрес http://10.73.200.12:28081/
и нажать клавишу «Enter». (Или пройти по ярлыку, который заранее создал на Вашем рабочем столе специалист Вашей организации)
2) Дожидаемся первоначальной загрузки системы и в
появившемся окне авторизации последовательно ввести
свой логин и пароль и нажимаем «ОК».
Поле выбора организации
Если у организации несколько НУБП (или
организация перешла на обслуживание из одного
теротдела УФК в другой теротдел), то необходимо
через инструмент лупа сделать выбор необходимой
записи.
3) Открывается окно программы ППО «СУФД»

2.

2. Работа с формой «Платежное поручение»: создание документа
Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню:
Документы → Регистрация и учет обязательств → Заявки на платеж → Платежное поручение.
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Платежное поручение».
Поле «Номер» заполняется вручную самостоятельно клиентом.
Поле «Дата» заполняется автоматически (по умолчанию текущая дата).
Раздел «Основные атрибуты»:
Поле «Вид платежа» не заполняется.
Поле «Сумма» Общая сумма платежного поручения. Значение вводится вручную.
Раздел «Реквизиты плательщика»:
Поле «Наименование» отражается наименование плательщика в соответствии с
требованиями Положения ЦБ РФ от 18.02.2017 №414-П/8н:
УФК по г. Москве (ООО «ООО», л/с 41736000000)
Поля «ИНН», «КПП», «Лицевой счет» заполняются вручную данными ИНН и КПП
плательщика, лицевого счета плательщика.
Поле «Банк. счет» заполняется из справочника «Банковские счета ФК», нажимаем
и в появившемся окне «Справочник «Банковские счета ФК»» выбираем нужный
банк.сч.
Зона фильтра, позволяет сделать отбор по конкретному полю, для выбора нужного банковского счета
плательщика набираем в графе над столбцом «Номер счета» значение 40501%179

3.

3. Работа с формой «Платежное поручение»:
создание документа
Поля «БИК/SWIFT», «Наим. Банка» — заполняются автоматически после заполнения
поля «Банк.счет».
Раздел «Реквизиты получателя»
Поля «Наименование», «ИНН», «КПП» заполняются вручную (обязательны для
заполнения)
Поле «Лицевой счет» обязателен к заполнению только при перечислении на л/с
открытые в ОрФК.
Поле «Банк.сч.» заполняется из справочника, поля «БИК/SWIFT», «Корсчет»
заполняются автоматически (информация подтягивается после заполнения поля
«Банк.сч»).
Поле «Оч.» — очередность платежа. Значение по умолчанию «5». Может быть
изменено пользователем выбором из выпадающего списка: 1, 2, 3, 4, 5.
Поле «Срок платежа» заполнению не подлежит.
Раздел «Реквизиты налогового платежа»
Поля «Статус», «КБК», «Код по ОКТМО», «Основание платежа», «Налоговый
период», «Номер документа», «Дата документа», «Тип платежа»
заполняются только в случае перечисления денежных средств на счета,
открытые в ОрФК.
Поле «Код» – при перечислении на р/с 40101 в данном поле отражается
значение УИН равное 0; в остальных случаях (если они не являются
исключением) в данном поле проставляется идентификатор ГК (договора,
соглашения).
Поле «ИГК» указывается идентификатор ГК (договора, соглашения).
Поле «Номер аккредитива» заполняется вручную (при наличии).
Поле «Назначение платежа» – заполняется в соответствии с требованиями в
соответствии с действующим НПА.

4.

4. Работа с формой «Платежное поручение»: создание документа
Раздел «Расшифровка платежного поручения» обязателен для
заполнения.
Чтобы создать строку нажимаем
, после чего открывается окно
«Добавление записи»
В данном окне подлежат заполнению:
«Код цели получателя» — выбираем из справочника «Перечень
направлений расходования целевых средств» (самая первая книга у для
поля).
«Сумма НДС» заполняется при наличии данных об НДС.
«Сумма» обязательно для заполнения.
«Код цели получателя» заполняется только в случае возврата денежных
средств на лицевой счет с типом 41 (для корректного зачисления на
нужный код как ВКР).
После ввода всей необходимой информации нажимаем «Сохранить»,
далее «Закрыть.
Раздел «Подписи» заполняется в соответствии с данными в рамках актуальной
Карточки образцов подписей.
Если необходимо приложить документы-основания (Договор, акт, товарная
накладная и т.д.), то необходимо пройти в в «Системные атрибуты» и там в
Разделе «Вложения» приложить все необходимые документы.
Нажимаем
, и далее выбираем место где сохранен файл на
компьютере, после выбора нажимаем «ОК», далее обязательно
необходимо убедиться, в том что файл загрузился (это видно по размеру
файла, он не должен быть равен 0).

5.

5. Работа с формой «Платежное поручение»: документарный контроль, подписание и отправка
После того как Документ «Платежное поручение» создан, необходимо провести документарный контроль
(на верней панели меню
формы «Платежное поручение»).
Если в результате «документарного контроля» появилось сообщение с ошибками, обозначенными значением
— это означает, что
документ заполнен с критическими ошибками, которые требуют обязательного исправления. Если же отобразилась ошибка со значением
то это значит, что ошибка не критичная, и можно продолжить работу с документом.
Нажимаем «Сохранить и выйти»
. После сохранения документ отображается в общем списке платежных
поручений в статусе «Черновик»
Выделяем необходимое «Платежное поручение» и на верней панели инструментов нажимаем
«Документарный контроль»
(значок должен быть активен).
Если контроль пройден (об этом оповещает всплывающее окно), то документ сменяет статус с «Черновик» на
«Введено». При таком статусе можно продолжить работу с документом.
Чтобы подписать Платежное поручение необходимо наличие актуальной ЭЦП и чтобы документ
находился в статусе «Введено». Для подписания нажимаем на панели инструментов основного
рабочего окна на кнопку выбора
и выбираем требуемое действие (значение «Все»
подразумевает подписание и отправку всех документов, присутствующих в рабочем окне; значение
«ФИО подписанта (выделенные)» – документ будет подписан выбранной подписью; третий вариант
«ФИО подписанта+отправка» – документ будет подписан и автоматически отправлен.
Если после окончания процесса подписания документ будет иметь статус «Утвержден», то документ
будет отправлен. Если документу будут необходимы другие подписи, то в окне диспетчера задач
выведется ошибка «Документ имеет недостаточное количество подписей, в соответствии с
настроенными правилами утверждения» и документ останется на статусе «Введено».
Если пользователь не воспользовался автоматической отправкой документа, то необходимо нажать
на кнопку «Отправить»
на панели инструментов, если отправка оказалась успешной (об этом
оповещает всплывающее окно), то документ переходит в статус «Отправляется». По мере доставки
документ будет менять статус, если он поступил в базу ОрФК, то статус будет равен «Принят учетной
системой», если исполнен – «Исполнено», если куратор не провел по каким-то причинам документ
статус меняется на «Отменено» и внутри документа можно посмотреть протокол с причиной отказа
или во «Входящих протоколах» (Документы – Неисполненные – Протоколы – входящие протоколы).

6.

6. Работа с формой «Сведения о направлении
расходования целевых средств»: создание
Для работы с документами «Сведения о направлении расходования целевых средств» следует перейти в
пункт меню:
Документы → Регистрация и доведение бюджета → Сведения об операциях с целевыми субсидиями.
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Сведения об операциях с целевыми субсидиями».

7.

7. Работа с формой «Сведения о направлении расходования целевых средств»: создание
Заполнение формы начинается с выбора типа документа,
выбираем «Санкционирование ЮЛ», только после этого можно
заполнять остальные поля.
Поле «Год» отражается текущий финансовый год.
Поле «Дата» – проставляется вручную, согласно подписанного
документа на бумажном носителе.
Поле «Дата предоставления предыдущих сведений»
заполняется только в случае представления не первых Сведений
в текущем финансовом году.
Поля «Учреждение (подразделение)», «ИНН», «КПП», «по
ОКПО», «Учредитель/ГРБС», «Глава по БК» заполняются
автоматически из справочников СУФД.
Поле «Лицевой счет клиента» заполняется вручную.
Поле «Заказчик» заполняется вручную, указывается
наименование заказчика по ГК (Договору, Соглашению).
Поля «НПА», «Дата НПА», «Номер НПА» заполняется только в
случае, если клиент работает в рамках субсидии или бюджетной
инвестиции (указываются данные НПА, в соответствии с которым
организации предоставлена субсидия/БИ).
Поле «Код целевых средств» заполняется в результате выбора соответствующего кода (01 – средства авансового платежа, 02 – субсидия/бюджетная
инвестиция, 03 – на осуществление расчетов в ходе исполнения государственного контракта (контракта, договора), 04 – средства финансово-хозяйственной
деятельности), а поле «Наименование целевых средств» заполняется автоматически после простановки кода (если код целевых средств = 02, то
наименование заполняется вручную значением субсидия или бюджетная инвестиция (в зависимости от формы полученных средств).
Поле «Код по кооперации» заполняется соответствующим 5-тизначным кодом (для головного исполнителя 00000, в остальных случаях код уточняется у
заказчика).
Поле «Орган ФК» — Управление Федерального казначейства по г. Москве.
Поле «по КОФК» — 7300.

8.

8. Работа с формой «Сведения о направлении
расходования целевых средств»: создание
Заполнение Раздела «Строки» происходит в соответствии с данными
о поступлениях/выплатах/остатках на начало года согласно
подписанного документа (оформленного согласно действующего
НПА).
Чтобы создать строку нажимаем на кнопку
.
Открывает окно «Добавление записи».
Согласно НПА Поступления, Выплаты, остаток на начало года
(подтвержденный остаток) заносится отдельными строками.
1) Строка для поступления: в окне «Добавление записи» заполняется
только поле «Планируемое поступление» — отражается сумма, далее
нажимаем «Сохранить», после «Закрыть».
2) Строка для выплат (на каждый код выплаты заносится отдельная
строка): в окне «Добавление записи» заполняются поле « Планируемые
выплаты» отражается сумма и поле «Код субсидии/целевых средств» и
также отражаем наименование кода направления расходования
целевых средств (либо через справочник или вручную).
3) Строка для остатка на начало года: заполняются поле «Остаток ЦС,
всего» и поле «Разрешенный ост. Субсидий прошлых лет» — отражается
сумма, далее нажимаем «Сохранить», после «Закрыть».

9.

9. Работа с формой «Сведения о направлении расходования целевых средств»: создание
В блоке «Дополнительные атрибуты» заполнению подлежит:
Раздел «Реквизиты утверждения» отображаются данные утверждающей
стороны:
Поле «Должность» заполняется должность ответственного лица, который
уполномочен на подписание документов от утверждающего органа.
В поле «Наим. Органа, осущ. функции и полномочия учредителя (учреждения)
– отражается полное или сокращенное наименование заказчика (или иной
организации, которая уполномочена на утверждение Сведений согласно
НПА).
В поле «Расшифровка подписи» — указывается ФИО подписанта,
утверждающего органа.
В поле «Дата», указывается дата подписания Сведений утверждающим
органом.
Раздел «Реквизиты подписей» отображаются ФИО Руководителя и
Руководителя финансово-экономической службы, дата подписания должна
соответствовать бумажному носителю Сведений.
Раздел «Ответственный исполнитель» – отражается должность, ФИО и
контактные данные (телефон) исполнителя от организации.
ОрФК принимает и исполнению Сведения о направленни расходования целевых средств, направленные через
СУФД, только в том случае, если есть вложение скан-копии с бумажного носителя Сведений с оригинальными
подписями всех сторон.
Вложение осуществляется в блоке «Системные атрибуты».
В разделе «Вложения» приложить все необходимые документы.
Нажимаем
, и далее выбираем место где сохранен файл на компьютере, после выбора нажимаем «ОК»,
далее обязательно необходимо убедиться, в том что файл загрузился (это видно по размеру файла, он не
должен быть равен 0).
Как сохранить, сделать документарный контроль, подписать и отправить описано на слайде 5 (процедура
аналогичная).!!!!

10.

10. Работа с формой «Информационные сообщения исходящие»
Для работы с документами «Информационные сообщения исходящие» следует перейти в пункт меню:
Документы → произвольные → Информационные сообщения → Информационные сообщения (исходящие).
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Информационные сообщение».
Редактировать
запрещено!!!
Путь настроен
автоматически
В открывшемся окне «Информационное сообщение»:
Поле «Номер» заполняется автоматически;
Поле «Дата действия документа» – проставляется текущая дата;
В поле «Наименование документа» проходим в справочник «Типы документов» и
выбираем необходимый, можно воспользоваться внешним фильтром (например тест,
для выбора при помощи фильтра над столбцом «Наименование» пишем %тест% и
нажимаем «Enter», далее выбираем запись и «ОК».
В поле «Ответственный» указывается контактное лицо.
В Разделе «Основные» заполнению подлежит только поле «Краткое описание», здесь
необходимо указать о чем Ваше сообщение.
Если необходимо приложить документы, в Разделе «Вложения» нажимаем
,и
далее выбираем место где сохранен файл на компьютере, после выбора нажимаем
«ОК», далее обязательно необходимо убедиться, в том что файл загрузился (это видно
по размеру файла, он не должен быть равен 0).
Как сохранить, сделать документарный контроль, подписать и
отправить описано на слайде 5 (процедура аналогичная).!!!!

11.

11. Работа с формой «Запрос на аннулирование заявки»
Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню:
Документы → Отзыв документа→ Запрос на аннулирование заявки.
На верхней панели располагается зона меню, там нажимаем «Создать новый документ».
Открывается форма «Запрос на аннулирование заявки».
Запрос на аннулирование заявки для клиентов, которые работают по лицевым счетам с
типом «41», применяется только в отношении документа «Платежное поручение».
Поле «Номер» заполняется вручную (свободная нумерация).
Поле «Дата» автоматически заполняется датой текущего операционного дня.
Поля «Наименование», «ГРБС/ГАДБ/ГАИФ» заполняются автоматически из справочников
СУФД.
Поле «Лицевой счет» набирается в ручную или через выбор из справочник
.
В поле «Финансовый орган» необходимо удалить возникшую запись Министерство
финансов Российской Федерации.
Поля «Код по Сводному реестру», «Глава по БК», «Бюджет» заполнению не подлежат.
Поле «Тип аннулируемого документа» из перечня выбираем «Платежное поручение»,
после чего в поле «Примечание» автоматически появляется запись (Платежное
поручение), после которой необходимо уточнить причину аннуляции.
Поля «Внутренний номер аннулируемого документа», «Дата регистрации аннулируемого
документа» – заполняются в ручную согласно реквизитов Платежного поручения, которое
подлежит аннуляции.
В Разделе «Подписи» заполняются реквизиты подписантов, согласно актуальной карточки
образцов подписей (Должность, расшифровка подписи руководителя и главного
бухгалтера, и также заполняется дата подписания (текущая дата).
Как сохранить, сделать документарный контроль, подписать и отправить описано на слайде 5 (процедура аналогичная).!!!!

12.

12. Работа с документами, поступающими от ОрФК: просмотр, печать
В ППО СУФД есть Раздел оперативной отчетности, поступающей от ОрФК. В Раздел попадают:
1) Выписка из лицевого счета для учета операций неучастника бюджетного процесса;
2) Приложение к Выписке из лицевого счета неучастника бюджетного процесса;
3) Отчет по счету для учета операций НУБП.
Для просмотра вышеуказанный форм необходимо пройти по следующему пути:
Документы → Оперативная отчетность → Отчеты → Отчеты.
Чтобы найти необходимую форму на конкретную дату, клиент может воспользоваться фильтром.
Если необходимо найти Выписку за 15.09.2017, то в зоне фильтра (над наименованием граф) требуется
проставить ограничивающее значение, в нашем случае это столбец «Дата отчета» в фильтре ставим
значение 02.11.2017.
Печать формы.
Для того чтобы распечатать Выписку/Приложение/Отчет необходимо выделить «галочкой» необходимый
документ и нажать на основной панели инструментов на кнопку Выбора варианта печати
. Можно
распечатать только саму форму или же форму с вложениями.
Если выбираем вариант с вложениями, то выходит окно выбора варианта формата документа (XLS, PDF).
После того как выбор формата выведения на экран формы, нажимаем «ОК», после чего несколько секунд необходимо подождать до момент
вывода на экран «Открыть или сохранить», выбираем то действие, которое необходимо. И далее самостоятельно открываем и распечатываем
документ.

13.

13. Часто задаваемые вопросы:
1) Страница авторизации портала СУФД не отобразилась:
Ответ: необходимо проверить соединение Континент-АП. В случае, если оно успешно установлено, то значок в виде щита в правом нижнем углу рядом с
часами должен стать голубым.
2) Заблокировалась учетная запись:
Ответ: Если учетная запись введена неверно три раза, то она будет заблокирована в соответствии с политикой безопасности в течение 15 минут. По истечению
данного промежутка времени необходимо повторить авторизацию.
3) Что делать, если блокируются всплывающие окна и не удается обработать страницу:
Ответ: Если при открытии документа появилась ошибка «Не удалось обработать script «null»: для MozillaFirefox – необходимо нажать на кнопку «Настройки» и
выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для …»; для InternetExplorer — необходимо нажать правую кнопку мыши на полосу предупреждения и выбрать
пункт «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла».
4) Есть ли возможность нескольким пользователям одной организации одновременно работать в СУФД и подписывать документы с разными ролями?
Ответ: Параллельная работа двух или более пользователей одной организации, как с разными, так и с одинаковыми ролями, в СУФД возможна.
5) Вопрос: Существуют ли ограничения на размер файлов вложения к платежному документу?
Ответ: Ограничение на размер файла вложения составляет 20 Мб, рекомендованный размер файла 5 Мб.
6) Как получить платежное поручение по 41-м лицевым счетам с отметкой УФК по г.Москве:
Ответ: Платежное поручение в формате ЗПП печать не предусмотрена, в остальных форматах платежное поручение необходимо печатать в формате *.PDF.
7) Почему в форме «Сведения о направлении расходования целевых средств» в полях «Учредитель/ГРБС», «Глава по БК» стоят не верные данные???
Ответ: Начиная заполнять форму документа необходимо убедиться под каким кодом НУБП ведется работа на Портале, чтобы выбрать правильный личный
кабинет, необходимо через инструмент лупа (находится над деревом документов и визуально в строке видно наименование организации) выбрать код НУБП, под
которым необходимо заводить форму.
Не видим Выписки:
Ответ: просмотр можно осуществить пройдя по пути: Документы →Оперативная отчетность →Отчеты →Отчеты; обязательно проверить не проставлено ли какоелибо ограничение по фильтру (если стоит, то нужно его снять нажав на кнопку на панели инструментов . Если же выписки так и не найдены, то необходимо
обратится к своему куратору для уточнения наличия и факта доставки данного документа.
9) Пропали все Платежные поручения из ППО СУФД:
Ответ: документы из ППО СУФД пропадать не должны, возможно данные документы в автоматическом режиме (или в ручном
режиме – самостоятельно организацией) перешли в «Архив». Чтобы зайти в архив, находясь в Разделе «Платежные поручения»
блока «Документы» нажимаем на кнопку , и выбираем тот режим просмотра, в котором может находится документ. После не
забудь вернуть обратно – в режим «Стандартный вид».

Источник

1.

!!!!! Инструкция имеет информативный характер, является выдержкой из основного Руководства пользователя ППО
СУФД (размещенного на сайте www.moscow.roskazna.ruГИССУФД-онлайнНормативные документыРуководство
пользователя.rar, сокращенная и адаптированная под ЛС с типом «41» (НУБП)!!!!!
1. Для запуска ППО «СУФД» необходимо выполнить следующие действия:
1) В адресной строке интернет-браузера набрать адрес http://10.73.200.12:28081/
и нажать клавишу «Enter». (Или пройти по ярлыку, который заранее создал на Вашем рабочем столе специалист Вашей организации)
2) Дожидаемся первоначальной загрузки системы и в
появившемся окне авторизации последовательно ввести
свой логин и пароль и нажимаем «ОК».
Поле выбора организации
Если у организации несколько НУБП (или
организация перешла на обслуживание из одного
теротдела УФК в другой теротдел), то необходимо
через инструмент лупа сделать выбор необходимой
записи.
3) Открывается окно программы ППО «СУФД»

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

I. Технические требования
II. Установка ЭП для СУФД-онлайн
III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП
V. Часто возникающие вопросы
VI. Настройка java
VII. Настройка браузера Mozilla Firefox
VIII. Обращение в тех.поддержку

Содержание

Подготовка к работе с СУФД-онлайн
I.Технические требования
II. Установка ЭП для СУФД-онлайн
Работа с СУФД-онлайн
III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП
V. Часто задаваемые вопросы при работе с СУФД-онлайн
- Если при открытии или подписании документа появилась ошибка «Не удалось обработать скрипт»:
- Если при открытии или подписании документа появилось предупреждение безопасности:
- Выходит пустое окно «Криптографические операции»:
- Если появилось окно с сообщением, что сертификат не найден:
- Если после нажатия кнопки «Подписать» появилось окно с ошибкой:
- При подписании система безопасности выдает сообщение:
- При подписании документа появляется окно с сообщением об ошибке сценария:
- При похождении документарного контроля выходит ошибка:
- Где искать выписку и приложенные к ней ПП
- Как распечатать выписку и приложенные к ней ПП
- При создании или импорте документов в таблице не появляются новые записи
- При работе с Порталом вылезла ошибка «Create socket error»
- Организация при входе в портал видит наименование другой организации
- Выходит следующее сообщение
- Старый формат ТФФ (формат файла не поддерживается)
- При наложении ЭП на документ браузер требует установить плагин.
VI. Настройка java
VII. Настройка браузера
- Документ «Входящий протокол»
  - Доступные операции
- Запрос на аннулирование заявки
- Запрос на выяснение принадлежности платежа
- Заявка на возврат
- Пакет платежных поручений
- Платежное поручение
- Расходное расписание
- Сведения о КБК
- Сведения об обязательстве
- Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа
- Contact Information:
Ошибка суфд эп документа не является усовершенствованной
Новые записи:

Подготовка к работе с СУФД-онлайн

I.Технические требования

Прежде, чем приступать к работе с системой СУФД, необходимо убедиться, что соблюдены следующие технические требования:
1. У организации есть доступ к сети Internet со скоростью доступа не менее 128кбс, а для комфортной работы с СУФД-онлайн 512 кбс Организация выделяет компьютер с характеристиками не ниже:
• Процессор/x86 частота 2.0 Ггц;
• ОЗУ/256 Мб;
• ПЗУ/40 Гб;
• Монитор/1024х768;
2. Сеть/FastEthernet (100+ Mbit/s)
3. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должно быть установлено следующее программное обеспечение:
3.1. Крипто Про версии 4.0
3.2. Континент-АП 3.7
3.3. Java версий последней версии
3.4. Браузер InternetExplorer не ниже 10 версии MozillaFirefox версии 50 и выше Google Chrome последней версии
устанавливаются самостоятельно с сайтов разработчиков( ссылки на сайты InternetExplorerMozillaFirefoxGoogle Chrome)
4. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро версии 4.0.
Прим.: Дистрибутив СКЗИ КриптоПро версии 4.0 и лицензия предоставляется органом Федерального казначейства по доверенности. Установка/удаление СКЗИ КриптоПро осуществляется специалистами Организации по «Инструкции по установке ПО.doc».
5. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере ПО Континент-АП.
Прим.: ПО Континент АП предоставляется органом Федерального казначейства. Установка и настройка ПО Континент АП осуществляется специалистами Организации. В ОС Win7 ставится ПО Континент-АП версии 3.7.
6. В Организации должен быть определен перечень должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей будут иметь производственную необходимость непосредственной работы в СУФД-онлайн.
Прим.: На начало внедрения в эксплуатацию ППО «Портал АСФК для ДУБП” (СУФД-онлайн) указанный перечень лиц определяется Приказами о наделении правом электронной цифровой подписи, изданных Организацией в ходе подключения к СЭД ФК и работе в СЭД ФК.
При необходимости корректировка перечня может быть осуществлена путем издания Организацией нового приказа, аналогичного имеющимся приказам в части СЭД ФК. Заверенная копия нового Приказа должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства. Обобщенная информация по откорректированному перечню (ФИО сотрудников полностью, должности) должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства для формирования учетных записей («заведения”) в ППО «Портал АСФК для ДУБП”.
7. В Организации должны быть изготовлены ключи ЭП для сотрудников Организации, упомянутых в откорректированном перечне (См. п.6). Прим.: Ключи ЭП изготавливаются специалистами Организации по инструкции «Создание ключей ЭП.doc» , находящейся в архиве Docs_SUFD.zip . Программа генерации ключей ЭП предоставляется органом Федерального казначейства, и доступна для скачивания по адресу www.simtreas.ru/~nat/»Дистрибутив для АРМ НУБП (для генерации ЭП)». При генерации в программе ключей ЭП рекомендуется устанавливать расширенное назначение сертификата открытого ключа по максимально возможному варианту (Это позволит минимизировать вероятность переделки ключей ЭП вследствие возможных ошибок при наделении полномочиями сотрудников Организации).

8. Сотрудниками Организации должны быть своевременно получены логины и пароли для входа в СУФД-онлайн.
9. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должны быть установлены корневой сертификат Федерального казначейства и личные сертификаты ЭП сотрудников Организации в соответствии с нижеприведенной инструкцией.

II. Установка ЭП для СУФД-онлайн

Для установки ЭП для СУФД-онлайн необходимо выполнить следующие шаги:
1. Зайти: Пуск -> (Настройка) -> Панель управления -> открываем «КриптоПро CSP» -> вкладка «Сервис» -> кнопка «Установить личный сертификат»
2. Открывается окно «Мастер установки личного сертификата», нажимаем кнопку «Далее».
3. В строке «Имя файла сертификата» нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить. Данный сертификат может находиться на съемном диске (флешке, Вам скинули при выдаче сертификата ключа ЭП в отделе безопасности), либо сертификат ключа ЭП пользователя можно выгрузить из СЭДа (см.ниже).
4. Выбрав сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить, нажимаем кнопку «Далее» -> «Далее». В строке «Имя ключевого контейнера» нажимаем кнопку «Обзор» открывается окно «Выбор ключевого контейнера» где нужно выбрать ключевой носитель, на котором находится ЭП данного пользователя и нажать кнопку «ОК». В окне «Мастер установки личного сертификата» нажимаем кнопку «Далее». В следующем окне при выборе хранилища сертификата нажать кнопку «Обзор» и обязательно выбрать хранилище «Личные» -> «ОК». В следующем окне нажать кнопку «Далее» -> «Готово».

Выгрузка сертификата из СЭД.

Для того, чтобы выгрузить сертификат ключа ЭП из СЭДа, необходимо выполнить следующие шаги:
Зайти в СЭД -> Администрирование -> Общее -> Удаленные АРМ.
В открывшемся окне «Удаленные АРМ» в левой части «Автоматизированные Рабочие Места» выделить строку с именем вашей организации, при этом в правой части «Настройки криптопрофилей АРМ» будут отображаться наименования всех криптопрофилей АРМ пользователей данной организации. Кликнем двойным щелчком (левой кнопкой мыши) по наименованию криптопрофиля нужного абонента ЭП –открываются «Настройки криптографического профиля» выбранного пользователя ЭП. В данном окне во вкладке «Сертификаты» просматриваем все строки с записями и находим строку с записью, у которой Статус — «активный», Ключ — «рабочий» и срок действия еще не истек. По данной строке нажимаем правой кнопкой мыши и в открывшемся меню выбираем пункт «Просмотр сертификата». Открывается окно «Сертификат». В данном окне открываем вкладку «Состав» и нажимаем кнопку «Копировать в файл». Открывается окно «Мастер экспорта сертификатов». В данном окне нажимаем кнопку «Далее» и в следующем открывшемся окне нажимаем кнопку «Далее».
В строке «Имя файла» нажимаем кнопку «Обзор», открывается окно «Сохранить как». Выбираем папку, куда необходимо сохранить файл сертификата ключа ЭП или сохраняем на рабочий стол, присвоив имя файлу сертификата и нажав кнопку «Сохранить». В следующем окне «Мастер экспорта сертификатов» будет указано, куда будет сохранен выбранный сертификат ключа ЭП, нажимаем кнопку «Далее». В последующем окне нажимаем кнопку «Готово». По завершению «Мастер экспорта сертификатов» выведет окно с результатом «Экспорт успешно выполнен», нажимаем кнопку «ОК». В указанной ранее папке, куда сохранили файл сертификата ключа ЭП, или на рабочем столе появится сертификат ключа ЭП необходимого пользователя организации.

Работа с СУФД-онлайн

III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП

Для работы в СУФД-онлайн необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
1. Установить защищенное соединение с помощью программы Континент-АП.
2. Запустить браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox (требования к версии браузера см. в п. 3.4 раздела Технические требования). В адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК

Откроется окно Регистрации.
3. В окне Регистрации необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК, и нажать кнопку OK. Если логин и пароль будет введен неправильно 3 раза, то, пользователь будет заблокирован на 10 минут.
4. После авторизации откроется рабочее окно, в котором слева будет находиться дерево документов. Вся работа осуществляется с использованием дерева меню. В дереве меню, путем открытия нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.
5. Для работы с документами используются кнопки находящиеся в верней части экрана:

— Импортировать документы

— Экспортировать выделенные документы

— Создать новый документ

— Открыть документ на редактирование

— Создать копию документа

— Удалить документ

— Подпись

— Проверка подписи

— Удаление подписи

— Документарный контроль

— Отменить Отправку

— Отправить

— Просмотр изменения статуса документа/записи справочника

— Печать документа

— Печать скроллера

— Поиск

— Обновить список документов

Примечание. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сместиться в нужную сторону.
6. Основная последовательность действий при работе с документами в СУФД-онлайн:
— Создание документа (путем ручного ввода, импорта или копирования)
— Проведение документарного контроля, устранение ошибок при необходимости
— Подписание документа сначала второй, затем первой подписью
— Отправка документа

Создание и отправка документов в СУФД-онлайн производится последовательно:
1. Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации.
Смена роли организации происходит путем выбора из списка, вызываемого по кнопке над деревом документов.

2.3. Если документ, находящийся на статусе «Введен», необходимо отредактировать, то сначала производится откат статуса передачи по кнопке до «Черновика». После этого производится редактирование, сохранение документа и документарный контроль.
2.4. Далее необходимо подписать документ (утвердить). Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».
Чтобы подписать документ, необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку .
В этом случае у документа происходит изменение статуса утверждения (на «Утвержден»), статус передачи и бизнес-статус не изменяются.
Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана, предварительно обновив список документов.
После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден».
Статус «Частично утвержден» документ получает в случае если подписан не всеми необходимыми ЭЦП. В этом случае необходимо наложить на документ недостающие ЭЦП.
2.5. На следующем шаге документ может быть отправлен.
Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку .
Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется».
Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на стороне ФК.
После завершения отправки вы можете контролировать прохождение документа, отслеживая статус в колонке «Статус (наименование)».

V. Часто задаваемые вопросы при работе с СУФД-онлайн

Если при открытии или подписании документа появилась ошибка «Не удалось обработать скрипт»:

для браузера Mozilla FireFox

Необходимо нажать на кнопку «Настройки» и выбрать пункт «Разрешить всплывающие окна для …»

для браузера InternetExplorer

Необходимо нажать правую кнопку мыши на полосе предупреждения и выбрать пункт «Всегда разрешать всплывающие окна для этого узла»

Если при открытии или подписании документа появилось предупреждение безопасности:

Необходимо поставить галочку «Always trust content from this publisher» и нажать кнопку «Run».

Выходит пустое окно «Криптографические операции»:

Это значит что на рабочей станции не установлена Java или ПО Java заблокировано браузером (FireFox). Варианты решения:
a. Заходим в FireFox, в адресной строке набираем about:config
потом в фильтре extensions.blocklist.enabled ставим Значение= false (двойным кликом по строке)
меню – Инструменты – Дополнения – Java Toolkit — > включить
меню – Инструменты – Настройки – вкладка Содержимое -> снять галочку Блокировать всплывающие окна
перезапускаем FireFox
или
b. ставим Java Version 7
т.к. сертификата безопасности нет на данную версию, будет спрашивать — блокировать ли не подписанное приложение. От блокировки отказаться.
Если окно пустое и черного цвета значит некорректно установлена Java, требуется ее переустановка.

Если появилось окно с сообщением, что сертификат не найден:

a. сертификат ЭП не установлен на компьютере пользователя: необходимо установить его в соответствии с инструкцией, находящейся в файле «Установка ЭЦП для Портала СУФД.doc», и видеороликом «00_Сертификаты.exe»
b. сертификат ЭП не зарегистрирован на сервере: необходимо обратиться в отдел безопасности УФК

Если после нажатия кнопки «Подписать» появилось окно с ошибкой:

В системе не установлен сертификат Уполномоченного центра ФК. Необходимо открыть файл «UC 24.05.2016.cer» (или «Новый корневой сертификат — установить!.cer» — в новом пакете документов) и, нажав правой кнопкой мыши по файлу сертификата, выбрать «Установить сертификат».

При подписании система безопасности выдает сообщение:

На этот вопрос всегда нужно отвечать «Нет» (No).

При подписании документа появляется окно с сообщением об ошибке сценария:

Необходимо поставить галочку «Больше не задавать этот вопрос» и нажать кнопку «Продолжить».

При похождении документарного контроля выходит ошибка:

Чтоб ее просмотреть необходимо нажать ок и в появившемся окне нажать на синий квадратик
Посмотреть в раскрывшемся списке ошибки

Где искать выписку и приложенные к ней ПП

В пункте меню оперативная отчетность – отчеты

Как распечатать выписку и приложенные к ней ПП

Необходимо выделить ее в списке, нажать кнопку и в блоке вложения нажать на квадратик в колонке guid ,чтоб все во вложениях стало серым . Далее нажать на принтер в блоке «Вложения».
В открывшемся окне выбрать шаблоны для распечатки документов:

При создании или импорте документов в таблице не появляются новые записи

Забыли нажать кнопку Обновить список документов или Применить фильтр

При работе с Порталом вылезла ошибка «Create socket error»

Сервер безопасности прекратил работу

Организация при входе в портал видит наименование другой организации

К логину не подвязали организацию.

Выходит следующее сообщение

Временные проблемы на Портале. Выйти из портала на некоторое время.

Старый формат ТФФ (формат файла не поддерживается)

необходимо обновить программу из которой выгружали или выставить в ней нужный формат (описание форматов выложено по адресу www.simtreas.ru/~nat/ в блоке Документация)

При наложении ЭП на документ браузер требует установить плагин.

Произошло автоматическое обновление браузера Mozilla Frefox, необходимо установить ПО Java соответствующей версии:
Старую версию Java необходимо удалить через Панель управления — Установка и удаление программ.

VI. Настройка java

После установки java необходимо произвести следующие настройки:
Зайти: Пуск -> (Настройка) -> Панель управления -> Java В открывшемся окне «Java Control Panel» во вкладке «General» нажимаем кнопку «Settings…» — В открывшемся окне «Temporary Files Settings» нажимаем кнопку Change и в качестве каталога для временных файлов указываем c:Tempjava:
— очищаем кэш явы. Для этого в том же окне «Temporary Files Settings» нажимаем кнопку «Delete Files…» и в открывшемся окне «Delete Files and Applications» ставим три галочки и нажимаем «OK», затем в окне «Temporary Files Settings» нажимаем «OK»
— В «Java Control Panel» открываем вкладку «Java», нажимаем кнопку «View…» и в открывшемся окне «Java Runtime Environment Settings» проверяем, установлена ли нужная версия Java или нет. Также проверяем, чтобы была установлена только одна версия Java, то есть в открывшемся окне «Java Runtime Environment Settings» должна отображаться только одна строчка с нужной версией Java. Если в открывшемся окне «Java Runtime Environment Settings» отображается несколько строк с разными версиями Java, то Java c неактуальной версией удаляем через Пуск -> (Настройка) -> Панель управления -> «Программы и компоненты» или «Установка и удаление программ»:
— «ползунок» на вкладке Безопасность (Security) устанавливается на минимальной отметке:
— на вкладке Advanced в пункте Mixed code выставляется значение Disable verification:
— в браузере Mozilla Firefox выставляется настройка «Всегда включать» для плагина Java. Для этого запускаем с рабочего стола ярлык «Портал СУФД» браузера Mozilla Firefox и на панели инструментов «Инструменты» выбираем «Дополнения»:
В открывшейся вкладке «Управление дополнениями» нажимаем кнопку «Плагины» и для плагина Java выставляем настройки «Всегда включать»

VII. Настройка браузера

Сверьте настройки своего браузера Mozilla Firefox со следующими изображениями

ИНСТРУКЦИЯ

по формированию ключей электронной подписи (ЭП)

и направления запроса и заявок на получение Единого универсального сертификата (ЕУС)

Единый универсальный сертификат (далее – ЕУС) предназначен для работы:

в ППО «СЭД»;
с порталом СУФД ППО АСФК
с Общероссийским официальным сайтом (на электронных торговых площадках).

Формирование ключа электронной подписи (далее – ЭП), для ЕУС в системе электронного документа оборота (далее – СЭД), производится на основании приказа Руководителя Организации «О назначении пользователей системы электронного документа оборота с ОФК по Куртихинскому району УФК по Алтайскому краю и пользователей общероссийского официального сайта».

1. Формирование закрытого и открытого (файла запроса на получение сертификата) ключей ЭП.

Формирование ключей ЭП производится непосредственно пользователем (кому будет принадлежать ЭП) на рабочей станции, определенной как АРМ СЭД или АРМ ЭП с установленными на ней криптоядром «КриптоПро CSP» версии 3.0 для ОС Windows XP и Vista, версии 3.6 для ОС Windows 7. Органами Федерального казначейства осуществляется передача во временное пользование ПО КриптоПро только версии 3.0. Приобретение версии 3.6 осуществляется клиентом самостоятельно.

Если в организации на рабочей станции установлен АРМ СЭД, то, для формирования ЭП, необходимо в запущенном АРМ СЭД перейти в пункт меню «Администрирование»-«Криптозащита»-«Генерация ключей ЭП и запросов на сертификацию»:

Если пункт «АСФК» присутствует,

то перейти к «ОБЩИЙ РАЗДЕЛ» (см. ниже).

Если в организации на рабочей станции не установлен АРМ СЭД, то, для формирования ЭП пользователю необходимо запустить АРМ НУБП (который необходимо получить в казначействе) по исполняемому файлу install.bat в папке дистрибутива. В АРМ выбрать «Создать запрос на сертификат»:

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ

В появившемся окне заполнить наименование абонента – указать фамилию, имя и отчество владельца ЭП по-русски, например, Иванов Владимир Викторович. После этого поставить галочку «Генерировать запрос на ЕУС (единый универсальный сертификат)» и отметить роли владельца сертификата.

Для работы с порталом СУФД (Система удаленного финансового документооборота) сотрудник указывает следующие роли владельца сертификата из блока «АСФК» (указываются ВСЕ пункты, кроме (!) «Тестирование» и «Имитозащита данных»), а так же пункт «Аутентификация сервера» (в ППО «СЭД» пункт «Аутентификация сервера» находится в блоке «АСФК»):

После указания ролей необходимо нажать кнопку «Далее». Появится окно, в котором необходимо заполнить все активные поля:

Регион – Алтайский край;

Город – указать населенный пункт (город и т.д.), в котором находится организация;

Должность – указать должность владельца ЭП;

Формализованная должность – для права 1 подписи обязательно выбирается формализованная должность «Руководитель», для права 2 подписи обязательно выбирается формализованная должность «Главный бухгалтер», (Формализованная должность выбирается вне зависимости от реальной должности соискателя ЭП).

Организация – указать полное наименование организации или сокращенное наименование, которое указано в печати организации.

Подразделение 1-го и 2-го уровня – указать отдел, в котором работает сотрудник. Например, если ЭП формируется на руководителя или его заместителей – в данных полях указать «Руководство»;

E-mail – указать любой e-mail;

Пример заполнения полей приведен на следующем рисунке:

Поле «СНИЛС» не обязательно для заполнения. Поле «Учетная запись пользователя АСФК» формируется по принципу: NN_Код УБП_ФАМИЛИЯИО, где:

NN – номер района (ОФК). 00 – для клиентов УФК, 02 – Алтайский район, 08 – Волчихинский район и т.д.
Код УБП – пятизначный код Участника Бюджетного Процесса
Фамилия и инициалы сотрудника, на которого формируется ЭП. Пишется слитно прописными латинскими (английскими) буквами, например: PETROVPP, IVANOVII.

Правила транслитерации (преобразования букв русского алфавита в латинский) описаны в таблице 1.

После заполнения всех необходимых полей нажать кнопку «Далее».

Появится следующее окно:

Установить галочку напротив поля «Распечатать заявку на получение сертификата ключа ЭП» и нажать кнопку «Выполнить».

Появится окно:

В данном окне необходимо выбрать носитель, на который будет сохранен Ваш закрытый ключ ЭП. Это может быть любой магнитный носитель, например:

– дискета, тогда нужно выбрать в списке устройств «Дисковод, А»;

– ruToken, тогда нужно выбирать Activ Co.ruToken 0 или Activ Co. ruToken 1;

После выбора носителя нажать кнопку «ОК», появится окно «Биологический датчик случайных чисел»:

Необходимо нажимать любые клавиши или двигать мышью по данному окну.

Необходимо набрать пароль для нового ключа ЭП и нажать кнопку «ОК».

Если пользователь не желает устанавливать пароль, то необходимо нажать кнопку «ОК», не набирая пароль.

После ввода пароля будет произведена генерация закрытого ключа ЭП. Необходимо подождать несколько секунд. После генерации закрытого ключа ЭП появится окно для сохранения запроса на получение сертификата ключа ЭП:

Запрос на получение сертификата ключа ЭП – это файл с расширением req.

ВАЖНО: данный файл-запрос необходимо предоставить в орган Федерального казначейства. Без него Вы не получите сертификат ключа ЭП. Поэтому нужно либо запомнить путь, который указан в строке «Сохранить запрос на сертификат в файл», либо указать любой другой путь, нажав кнопку «Найти».

Далее нажать кнопку «ОК», появится окно:

Необходимо нажать кнопку «ОК». После чего появится электронный вид Заявки на получение сертификата:

Одновременно с заявкой появится окно, информирующее об успешной генерации ключа ЭП.

В этом окне необходимо нажать кнопку «Готово».

2. Оформление заявки на получение сертификата ключа ЭП

Заявка на получение сертификата ключа ЭП (далее – Заявка) должна быть оформлена следующим образом:

– в поле «В связи с _____» указывается причина получения сертификата:

 предоставлением права использования ЭП, если сотрудник впервые получает сертификат;

 плановая смена;

 выход из строя ключевого носителя;

 изменением регистрационных данных владельца ключа ЭП;

 или другая причина;

– в поле «На основании _____ ….» указывается приказ о наделении правами ЭП данного сотрудника.

Примечание: заявку по возможности распечатать на одном листе c 2-х сторон.

В поле «Владелец ключей ЭП, сформировавший запрос» ставиться подпись владельца ключа ЭП, ниже указывается дата формирования ключа ЭП. Ниже подписи владельца ключей ЭП ставиться подпись руководителя либо его заместителя (в случае отсутствия руководителя).

Примечание: если формируется ключ ЭП на руководителя организации, то ставиться две его подписи: в поле «Владелец ключей ЭП, сформировавший запрос» и ниже в поле «Руководитель».

На подпись руководителя (либо И.о. руководителя, либо заместителя руководителя) ставиться печать организации.

Пример правильно оформленной заявки на получение сертификата ключа ЭП приведен на следующем рисунке:

Оформленную заявку в двух экземплярах, запрос на получение сертификата (файл с расширением .req), доверенность на получение сертификата ключа ЭП и копию приказа о наделении правами ЭП необходимо предоставить для обработки:

– уполномоченный Пункта регистрации Отделения по Крутихинскому району Управления Федерального казначейства по Алтайскому краю (для организаций, заключивших договор об электронном обмене с территориальным Отделением (Отделом) УФК по Алтайскому краю).

Уполномоченные Пункта регистрации Отделение после обработки запроса выдают сертификат ключа ЭП (файл с расширением .cer) и его распечатку в двух экземплярах. Владельцу ключа ЭП необходимо подписать сертификат и вернуть один экземпляр в Уполномоченные Пункта регистрации Отделения.

Таблица 1. Преобразование букв русского алфавита в латинский.

№ пп	Буква русского алфавита	Буква / сочетание букв латинского алфавита
	А	А
	Б	B
	В	V
	Г	G
	Д	D
	Е	E
	Ё	YO
	Ж	ZH
	З	Z
	И	I
	Й	Y
	К	K
	Л	L
	М	M
	Н	N
	О	О
	П	P
	Р	R
	С	S
	Т	T
	У	U
	Ф	F
	Х	H
	Ц	С
	Ч	CH
	Ш	SH
	Щ	SCH
	Ъ	Не используется, не транслитерируется
	Ы	Y
	Ь	Не используется, не транслитерируется
	Э	E
	Ю	YU
	Я	YА

Сразу под строкой пиктограмм находится панель фильтрации, здесь можно менять порядок сортировки и осуществлять фильтрацию по установленным сложным фильтрам.

Также, в этой панели можно поставить галочку около пункта «архивные» и тогда ниже в списковой форме отобразятся документы, находящиеся в архиве. Это очень удобно, ведь в ППО «СЭД» вам приходится заходить в отдельный пункт меню «архив».

Для отображения новых данных нужно нажимать кнопку «обновить» в панели пиктограмм или кнопку «сбросить фильтр» в панели фильтрации.

Обращаю ваше внимание, для обновления данных в СУФД всегда нужно использовать эти кнопки.

Далее, в строке «наименование колонок» можно сортировать данные, нажав один раз на соответствующую колонку. Так же можно удалять и добавлять колонки как в ППО «СЭД» — для этого нужно поставить стрелку мышки на строку колонок и нажать правую кнопку мышки. Минимальный набор обязательных полей отмечен серым цветом.

Ниже, в списковой форме расположена строка поиска документов – это самая верхняя незаполненная строка. Здесь в колонках можно вводить соответствующие параметры документа. Нажимаем «обновить» или «применить фильтр» и отображаются все документы удовлетворяющие заданному условию.

Здесь следует отметить, что данный фильтр является приоритетным. То есть если заполнен один из параметров в данной строке, применение фильтра в панели фильтрации будет неуспешным. Поэтому чтобы воспользоваться фильтрами в панели фильтрации убедитесь, что строка поиска документов не заполнена.

Теперь рассмотрим «строку количества страниц и количества строк в странице», которая находится под списковой формой. Здесь обратите внимание на следующие моменты: слева сообщается, что вы находитесь на 1 странице из 627. Для перехода на другие страницы можно использовать стрелки. Если вы хотите перейти на определенную страницу, например, 25, нужно в окошко ввести значение 25. Далее справа этой строки видно, что на данной странице отображаются строки с 1 по 60 из общего количества 37 610.

Ниже находится поле, где можно посмотреть информацию о документе (Содержание, подписи, атрибуты и транспортная история).

Хочу отметить, что для удобства пользователя в СУФД возможно увеличивать и уменьшать ширину полей, менять местами колонки и эти настройки сохраняются после выхода из программы.

Теперь рассмотрим создание документа, на примере Заявки на кассовый расход.

Обращаю ваше внимание, что в СУФД существует два разных пункта для Заявок на кассовый расход обычных и сокращенных.

Существует 4 способа создания документа.

Первый способ – импорт документа из сторонних систем (Слайд № 6). Для импорта файлов в СУФД нужно нажать кнопку импорт файлов в панели пиктограмм, затем через предложенный обзор выбрать папку, где находятся файлы и нажать кнопку «загрузка». Если файлы соответствуют требованиям к форматам файлов, то файлы загружаются и программа выдает сообщение об успешной загрузке; если файлы не соответствуют требованиям к форматам, то будет сообщение, что файл не загружен и указание на ошибку. (если сейчас в ППО «СЭД» файлы загружаете, то и в СУФД сможете загрузить).

Второй способ – создание документа вручную (Слайд № 7). Для создания документа необходимо нажать пиктограмму «создать новый документ». После чего создастся документ с заполненными стандартными полями такими как, наименование, лицевой счет, глава по БК, бюджет и т. д. Далее заполняем все необходимые поля, во вкладке «системные атрибуты» по кнопке «добавить» вкладываем сопроводительные документы (при необходимости) и сохраняем документ. При сохранении аналогично с ППО «СЭД» введенный документ проходит контроль. По результатам контроля выдается сообщение об ошибках.

Причем, в сообщении красные значки – это блокирующие ошибки, а желтые – некритичные. Нужно исправить блокирующие ошибки, с некритичными ошибками документ попадет в УФК.

Если документ сохранен на статусе «черновик» и вложения требуют редактирования – нужно открыть нужный документ и нажать кнопку «редактирование вложений».

Третий способ – копирование документа (Слайд № 8).

Как и в ППО «СЭД» — в СУФД доступна функция копирования документа. Для копирования необходимо встать на копируемый документ, нажать пиктограмму «Создать копию документа» (можно использовать контекстное меню нажав правую кнопку мышки). Чтобы увидеть документ не забываем обновлять экранную форму. Итак, создается копия документа, где также необходимо изменить реквизиты, вложить сопроводительные документы (при необходимости) и сохранить документ. В процессе сохранения документа отслеживаем ошибки (красным цветом – блокирующие, желтым – некритичные ошибки).

Четвертый способ – Создание документа на основе родительского (Слайд № 9).

Этот способ можно использовать при формировании документа, который ссылается на другой документ (например: запрос на аннулирование заявки, уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа). Здесь нужно создать документ, открыть его с помощью пиктограммы или контекстного меню и во вкладке «основное» нажать соответствующую кнопку «создание документа на основе родительского». Далее предлагается выбрать родительский документ, после его выбора в автоматическом режиме заполнится часть документа (например, в запросе на аннулирование заявки заполнятся реквизиты аннулируемой заявки на кассовый расход).

Одним из 4 способов мы создали документ, он находится в статусе «черновик» теперь рассмотрим его дальнейшую отработку (Слайд № 10).

Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль (аналог процедуры «проверка импортированного» в ППО «СЭД»). При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку «документарный контроль» на панели пиктограмм.

Далее необходимо подписать документ. Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».

Чтобы подписать документ необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку «подпись».

Чтобы подписать одновременно несколько документов нужно использовать следующие клавиши: Ctrl+А – так выделятся все документы, которые находятся в списковой форме или зажимаем клавишу Ctrl и щелкаем мышкой на нужные документы.

Обращаю ваше внимание на следующий момент: отличие от ППО «СЭД» при подписании документа в том, что для утверждения документа разными подписями необходимо входить в СУФД под соответствующими логинами (один логин – одна подпись).

Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана. Также можно сделать проверку подписи используя пиктограмму или контекстное меню.

После подписания документ может быть отправлен. Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку «отправить». (После этого отменить и удалить документ нельзя).

Теперь рассмотрим изменение статусов документов в СУФД в сравнении с ППО «СЭД» (Слайд № 11).

В ППО «СЭД» отведено одно поле под статус, в СУФД 3 поля: «Бизнес-статус» — отражает этапы отработки документа, «Транспортный статус» — показывает этапы отправки документа и «Статус утверждения» — показывает этапы утверждения документа электронной подписью.

Статус «черновик» документа в СУФД соответствует статусу «импортирован» в ППО «СЭД» или статусу «новый» при ручном создании документа в ППО «СЭД».

После проведения документарного контроля в СУФД документ находится в статусе введено, что соответствует статусу новый в ППО «СЭД».

После подписания одной подписью статус утверждения в СУФД не изменяется, после подписания всеми необходимыми подписями документ приобретает статус утвержден.

После отправки транспортный статус документа изменяется на «отправляется», затем «отправлен в СУФД» и «принят учетной системой
«, что соответствует статусу «принят» в ППО «СЭД». При этом бизнес-статус меняется на «проверено» либо «к отмене». Документ с такими статусами уже видит операционист в УФК. Если документ принят к обработке в УФК, то его статус меняется на «зарегистрирован» (аналог «принят ФК»), если документ отклонен, то статус изменится на «отменено» и вам будет направлен протокол.

Данный протокол можно посмотреть как в отдельном пункте меню, так и непосредственно в самой заявке на кассовый расход во вкладке «протоколы», что очень удобно.

Принятый к исполнению документ после приема выписки банка приобретет статус «исполнено».

Следует отметить, для того чтобы отработанные документы вам не мешали, их нужно периодически перемещать в архив. Для этого, нужно встать на нужный документ (отметить пакет документов) и вызвать контекстное меню, нажав правую кнопку мышки, после чего выбрать пункт «добавить в архив/извлечь из архива». Как вы уже поняли аналогичным образом можно извлечь документы из архива, предварительно поставив галочку около пункта «архивные» в панели фильтрации.

В пункте меню «оперативная отчетность», «отчеты» можно посмотреть поступившие выписки из лицевого счета и приложения к ней. В отличие, от ППО «СЭД» и выписки и приложения к ней находятся в одном пункте меню (Слайд № 12).

Эти документы можно экспортировать из СУФД нажав соответствующую пиктограмму. Также можно вывести данные документы на печать в нескольких шаблонных типах печати.

Если вы хотите вывести на печать только выписку (1 способ) можно встать на нужный документ (выделить несколько документов) и нажать кнопку «печать» или «печать списка». Если же нужно вывести на печать выписку с приложениями (2 способ) нужно открыть документ на просмотр, во вкладке «основные атрибуты» поставить галочку около значения GUID, нажать на кнопку «печать» и выбрать тип печати документов в предложенном окне, после чего выписка с приложениями выгрузится в архиве.

В СУФД существует пункт меню «произвольные», который является аналогом пункта меню «произвольные документы» в ППО «СЭД» (Слайд № 13). Он разделяется на пункт «произвольный документ», где можно увидеть документы, поступившие из УФК и пункт «информационное сообщение», которое учреждение направляет в УФК. Для создания информационного сообщения нужно создать новый документ, после чего во вкладке «вложения» вложить нужный файл. Далее «информационное сообщение» необходимо «подписать» и «отправить».

Документ «Входящий протокол»

Документ «Протокол» предназначен для уведомления отправителя о причине отказа предоставленного документа. Формируется в результате не прохождения документом контроля по месту обслуживания.

Для просмотра входящих протоколов следует перейти в пункт меню «Документы – Неисполненные – Протоколы – Входящий протокол». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 14).

Доступные операции

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Входящий протокол»:

– просмотр;

– проверка ЭЦП;

– печать.

Запрос на аннулирование заявки

Документ «Запрос на аннулирование заявки» может быть создан в СУФД для отмены следующих типов заявок:

– «Заявки на кассовый расход» (ЗКР);

– «Заявки на кассовый расход (сокращенной)» (тип ЗКР, уточняющий тип ЗКС);

– «Заявки на получение наличных денег» (ЗНП);

– «Заявки на возврат» (ПЗВ);

– «Платежного поручения» (ЗПП);

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту» (ЗНБ; до момента отправки данных заявок в банк).

Для каждого типа отменяемых заявок на платеж создается отдельный тип заявки на отмену.

Примечание. Если исходная заявка на платеж еще не отправлена с АРМ, где ее создали, то эту заявку можно отменить без запроса на аннулирование, путем возврата на статус «Черновик» и удаления.

Для работы с документами «Запрос на аннулирование заявки» следует перейти в пункт меню «Документы – Отзыв документа – Запрос на аннулирование заявки». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 15).

При создании нового документа необходимо нажать кнопку «Выбрать родительский документ», выбрать нужный тип заявки, найти свой документ. После этого необходимо заполнить недостающие поля.

Запрос на выяснение принадлежности платежа

Документ «Запрос на выяснение принадлежности платежа» предназначен для уточнения вида и принадлежности каждого платежа, отнесенного в текущем операционном дне к разряду невыясненных.

Для работы с документами «Запрос на выяснение принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Запрос на выяснение принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов «Запрос на выяснение принадлежности платежа» (Слайд № 16).

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Запрос на выяснение принадлежности платежа»:

– экспорт во внешние системы;

– просмотр;

– печать.

Для просмотра строки таблицы следует нажать на кнопку «Открыть строку для просмотра».

Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ПБС (АИФ) формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 17).

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Заявка на возврат»:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ТО (УФК).

Пакет платежных поручений

В местных бюджетах и бюджетах субъектов при схеме с открытием лицевых счетов УБП в ФО финансовый орган присылает в орган ФК пакет платежных поручений (платежное поручение).

Пакет платежных поручений представляет собой набор платежных поручений, который передается от ФО в ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта пакетов платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Ввод документа может осуществляться на АРМ ФО и доставляться на АРМ ОФК и в оперзале ОФК (на АРМ ОФК вручную с бумажного документа).

Для работы с документами «Пакет платежных поручений» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Заявки на платеж — Пакет платежных поручений». Откроется ЭФ списка документов Слайд № 18).

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Пакет платежных поручений»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– печать;

– документарный контроль;

– пересылка в УФК;

– принятие документа;

– отказ.

Платежное поручение

При необходимости проведения кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) в случае, когда ПБС не имеет лицевого счета, открытого в органе ФК, финорган создает платежное поручение, которое содержит данные, необходимые для перевода денежных средств со счета плательщика на счет получателя. Информацией для ввода новых записей служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

Платежное поручение передается от ФО в орган ОрФК, где открыт лицевой счет ФО.

Примечание. В ППО «АСФК (СУФД)» реализована возможность ручного ввода и импорта платежных поручений, предоставляемых в ОрФК ФО в случае открытия отдельного счета в банке для проведения операций со средствами БУ, лицевые счета которым открываются и ведутся в ФО.

Для работы с документами «Платежное поручение» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Платежное поручение». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 19).

На АРМ ФО доступны следующие операции над документом «Платежное поручение»:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ТО (УФК).

Расходное расписание

ГРБС (ГАИФ), и далее РБС (АИФ) могут осуществлять распределение бюджетных данных по БА, ЛБО, ПОФР по подведомственной сети. Доведение распределенных бюджетных данных до РБС (АИФ) и ПБС (АИФ) выполняется по сети органов ФК с помощью документа «Расходное расписание».

Документ «Расходное расписание» может также формироваться ПБС для детализации доведенных до ПБС ЛБО.

Для работы с документами «Расходное расписание» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и доведение бюджета – Расходное расписание». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 20).

На АРМ ПБС доступны следующие операции над документом «Расходное расписание»:

– Для входящих документов:

– просмотр;

– печать;

– экспорт во внешние системы.

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в ОФК (УФК, ЦАФК).

Сведения о КБК

Документ «Сведения о КБК» предназначен для внесения новой информации в справочники бюджетной классификации. Документ формируется финансовым органом соответствующего бюджета и передается из АРМ ФО в электронном виде или на бумажном носителе в УФК.

Если ФО обслуживается в ОФК, то документ доводится до УФК через АРМ ОФК. Если ФО не имеет собственного АРМ, ввод документа осуществляется сотрудником ОФК в оперзале ОФК.

Для работы с ЭД «Сведения о КБК» следует перейти в пункт меню «Документы — Ведение КБК — Сведения о КБК». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 21).

На АРМ ФО к данному документу применимы следующие операции:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы (формат СЭД);

– документарный контроль;

– подписание ЭЦП;

– удаление ЭЦП;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– печать;

– отправка в УФК.

Для актуализации статусов записей документа «Сведения о КБК» необходимо выполнить следующие действия: в списке документов выделить документ (или группу документов) и нажать на панели инструментов кнопку («Актуализировать статус записей документа»). Операция доступна для документов со статусом передачи «Отправлен в СУФД» и бизнес-статусом «Исполнен частично» (99Ч) или «Введено» (001). Если в результате выполнения операции всем записям документа «Сведения о КБК» был присвоен статус «Исполнено», то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено» с кодом «999». Если статус «Исполнено» был присвоен не всем записям документа, то документу присваивается бизнес-статус «Исполнено частично» с кодом «99Ч».

Сведения об обязательстве

Для осуществления оплаты по заключенным договорам и госконтрактам бюджетное учреждение формирует документ «Сведения об обязательстве» (если документ-основание бюджетного обязательства – «договор») и передает его в ОрФК.

Документ «Сведения об обязательстве» формируется также для предоставления в ОрФК детализации по исполнительному документу, исполнительному документу по периодическим выплатам.

Для работы с документами «Сведения об обязательстве» следует перейти в пункт меню «Документы — Регистрация и учет обязательств — Карточки учета БО — Сведения об обязательстве». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 22).

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Сведения об обязательстве»:

– Для исходящих документов:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК.

Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа

Документы «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» формируются ПБС, АД, АИФ, ФО для уточнения вида и принадлежности платежа, уточнения операций по кассовым выплатам, а также для исправления ошибок при зачислении и отражении средств на лицевых счетах, после чего направляются в орган ФК.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа» следует перейти в пункт меню «Документы — Обработка и учет поступлений — Внебанковские документы — Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа». Откроется ЭФ списка документов (Слайд № 23).

На АРМ ОФК доступны следующие операции над документом «Уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа»:

– Для исходящего документа:

– ввод вручную;

– импорт из внешней системы;

– документарный контроль;

– просмотр и редактирование;

– удаление;

– подписание ЭЦП;

– печать;

– отправка в УФК;

– экспорт во внешние системы.

– Для транзитного документа:

– просмотр;

– проверка ЭЦП;

– документарный контроль;

– отмена;

– отправка в УФК;

– экспорт во внешние системы.

– Для входящего документа:

– экспорт во внешние системы.

Sep 21, 2020 4:42 AM ET
iCrowd Newswire — Sep 21, 2020

Индустрия программного обеспечения Глобального казначейства

Новое исследование Доклады «Казначействорынка программного обеспечения 2020 Глобальные рыночные возможности, вызовы, стратегии и прогнозы 2026″ был добавлен на WiseGuyReports.

Обзор
Отчет Global Treasury Software Market предлагает объективный анализ путем получения необработанных данных из частных и публичных баз данных, архивов и других надежных источников. Он предлагает прогнозы и прогнозы на период с 2020 по 2026 год. Рыночные переменные формируют общий ландшафт с особым акцентом на новые тенденции и новые возможности. Рынок оценивает свои перспективы в регионе и стране для дальнейшего подтверждения своих требований. Известные игроки в отрасли профилированы и их стратегии оцениваются для лучшего понимания.

Динамика рынка
Переменные Глобального рынка программного обеспечения Казначейства, исследованные для прогнозирования рыночной оценки, являются источниками роста, вызовами, возможностями и угрозами. Эти переменные и их роль в прогнозировании взлетов и падений в отрасли составляют большую часть доклада. Они используются при размере стоимости сегментов и подсеготов рынка. Рыночная разведка, полученная в результате кропотливых исследований, может помочь игрокам отрасли в их брендинге и рыночных стратегиях. Кроме того, предвидения разрабатываются с использованием проверенных методологий, таких как модель «Пять сил Портера» и могут предотвратить инвестиционные ошибки.

Сегментации
Сегменты и под сегменты в отчете Казначейства software выделены и подробно изложены с прогнозами стоимости и роста доходов. Оценки получены на основе анализа SWOT, проведенного аналитиками и основанного на цепочке спроса и предложения, потребительских настроениях, принятии бренда и социально-экономических факторах. Учитывается государственная политика и ее влияние на сегменты.

Региональные перспективы
Регионы, рассмотренные на глобальном рынке программного обеспечения казначейства, оцениваются на основе показателей производительности, которые отличаются экономическим ростом, государственной поддержкой и инвестиционным сценарием. Простота индекса бизнеса и других показателей роста, способствующих росту рынка, рассматриваются до оценки его стоимости. Цифры и статистические данные известных правительственных организаций включены в доклад для закрементирования его стоимости.

Методология исследований
Методология исследования содержит исследования рынка, проведенные в двух основных шагах – первичных и вторичных исследований. Первичное исследование включает в себя необработанную информацию, полученную в результате интервью с экспертами по предмету, руководителями корпораций и руководителями крупных компаний. Сосредоточение внимания на качественных и количественных исследованиях путем перекрестной проверки первичных данных на веб-сайтах и надежных базах данных является вторичным исследованием.

Отчет охватывает:

Всеобъемлющая методология исследования Глобального рынка программного обеспечения казначейства.
Этот отчет также включает в себя подробный и обширный обзор рынка с анализом пробелов, историческим анализом и ключевыми аналитическими идеями.
Исчерпывающий анализ макро- и микрофакторов, влияющих на рынок, руководствуясь ключевыми рекомендациями.
Анализ региональных нормативных актов и других государственных стратегий, влияющих на глобальный рынок программного обеспечения казначейства.
Исследования о рыночных детерминантах, которые стимулируют глобальный рынок программного обеспечения Казначейства.
Подробные и обширные сегменты рынка с региональным распределением прогнозируемых доходов
Обширные профили и последние события игроков рынка

Некоторые моменты из таблицы содержания:

1.1 Область исследований
2 Глобальное казначейство Программное обеспечение Ежеквартальный анализ размера рынка
3 Квартальная конкурсная оценка, 2020
4 Влияние Covid-19 на сегменты программного обеспечения казначейства, по типу
5 Влияние Covid-19 на сегменты программного обеспечения казначейства, по применению
6 Географический анализ
7 Профили компаний
7.1БанкСенсе
7.1.1 Бизнес-обзор BankSense
7.1.2 Квартальная выручка BankSense Treasury Software, 2020
7.1.3 Введение программного обеспечения Казначейства BankSense
7.1.4 Ответ Банка На COVID-19 и связанные с ним события
7.2 КАПИКС
7.2.1 Бизнес-обзор CAPIX
7.2.2 Ежеквартальный доход казначейства CAPIX, 2020
7.2.3 Введение программного обеспечения КАЗНАЧЕЙСТВА CAPIX
7.2.4 Ответ CAPIX на COVID-19 и связанные с ним события
7.3 САП
7.3.1 Бизнес-обзор SAP
7.3.2 Квартальная выручка SAP Treasury Software, 2020
7.3.3 Введение программного обеспечения SAP Казначейства
7.3.4 Ответ SAP на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.4 Финансовые науки
7.4.1 Бизнес-обзор финансовых наук
7.4.2 Финансовая наука Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.4.3 Финансовые науки Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.4.4 Реакция финансовых наук на COVID-19 и связанные с ними события
7.5 КазначействоXpress
7.5.1 Обзор бизнеса TreasuryXpress
7.5.2 Квартальная выручка Казначейства Казначейства, 2020
7.5.3 КазначействоXpress Казначейство Программное обеспечение Введение
7.5.4 Ответ TreasuryXpress на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.6 Технологии Калипсо
7.6.1 Бизнес-обзор технологий Калипсо
7.6.2 Ежеквартальное программное обеспечение Calypso Technology Treasury, 2020
7.6.3 Калипсо Технологии Казначейство Программное обеспечение Введение
7.6.4 Технологический ответ Калипсо на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.7 Мисис
7.7.1 Бизнес-обзор Misys
7.7.2 Ежеквартальный доход казначейства Misys, 2020
7.7.3 Введение программного обеспечения Казначейства Misys
7.7.4 Мисис Ответ на COVID-19 и связанные с ним события
7.8 Финансовые решения Бродриджа
7.8.1 Бизнес-обзор финансовых решений Broadridge
7.8.2 Ежеквартальная выручка Broadridge Financial Solutions, 2020
7.8.3 Broadridge Финансовые решения Казначейство Программное обеспечение Введение
7.8.4 Реакция Broadridge Financial Solutions на COVID-19 и связанные с ними разработки
7.9 Партнеры долины Инда
7.9.1 Бизнес-обзор партнеров долины Инда
7.9.2 Инд-Вэлли Партнеры Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.9.3 Инд-Вэлли Партнеры Казначейство Программное обеспечение Введение
7.9.4 Ответ партнеров долины Инда на COVID-19 и связанные с этим события
7.10 Казначейство Oracle
7.10.1 Обзор бизнеса Казначейства Oracle
7.10.2 Ежеквартальный доход Казначейства Oracle, 2020
7.10.3 Оракул Казначейство Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.10.4 Ответ Казначейства Oracle на COVID-19 и связанные с ним события
7.11 Реваль
7.11.1 Обзор бизнеса Reval
7.11.2 Ежеквартальный доход от программного обеспечения Reval Treasury, 2020
7.11.3 Реваль Казначейство Программное обеспечение Введение
7.11.4 Ответ на COVID-19 и связанные с ним события
7.12 Программное обеспечение лосося
7.12.1 Бизнес-обзор программного обеспечения лосося
7.12.2 Программное обеспечение для лосося Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.12.3 Введение программного обеспечения казначейства лосося
7.12.4 Ответ на программное обеспечение лосося на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.13 Кириба
7.13.1 Бизнес-обзор Кириба
7.13.2 Квартальный доход казначейства Кириба, 2020
7.13.3 Кириба Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.13.4 Реакция Кирибы на COVID-19 и связанные с этим события
7.14 Казначейские услуги Беллина
7.14.1 Бизнес-обзор казначейских услуг Bellin
7.14.2 Ежеквартальный доход казначейства Bellin Treasury Services, 2020
7.14.3 Беллин Казначейские услуги Казначейство Программное обеспечение Введение
7.14.4 Ответ казначейских служб Беллина на COVID-19 и связанные с этим события
7.15 Программное обеспечение Emphasys
7.15.1 Бизнес-обзор программного обеспечения Emphasys
7.15.2 Программное обеспечение Emphasys Казначейство Квартальная выручка, 2020
7.15.3 Emphasys Программное обеспечение Казначейство Программное обеспечение Введение
7.15.4 Реагирование на программное обеспечение Emphasys на COVID-19 и связанные с ним разработки
7.16 ФИФ
7.16.1 Бизнес-обзор FIS
7.16.2 Ежеквартальный доход казначейства FIS, 2020
7.16.3 Введение программного обеспечения Казначейства FIS
7.16.4 Ответ FIS на COVID-19 и связанные с ним события
7.17 Финансы DataLog
7.17.1 Обзор финансового бизнеса DataLog
7.17.2 DataLog Финансы Казначейство Программное обеспечение Квартальный доход, 2020
7.17.3 DataLog Финансы Казначейство Программное обеспечение Введение продукта
7.17.4 Финансовый ответ DataLog на COVID-19 и связанные с этим события
7.18 Визуальный риск
7.18.1 Обзор бизнеса визуальных рисков
7.18.2 Программное обеспечение казначейства визуальных рисков Квартальный доход, 2020
7.18.3 Визуальный риск Казначейство Программное обеспечение Введение
7.18.4 Визуальный риск реагирования на COVID-19 и связанные с ним события
8 Основные выводы
9 Приложение

Для получения дополнительной информации или любой почты запросовв sales@wiseguyreports.com

О нас
Wise Guy Reports является частью Wise Guy Consultants Pvt. Ltd. и предлагает высококачественные прогрессивные статистические исследования, отчеты о рыночных исследованиях, анализ и прогнозные данные для отраслей и правительств по всему миру. Wise Guy Reports понимает, насколько важна статистическая информация для вашей организации или ассоциации. Таким образом, мы связаны с лучшими издателями и исследовательскими фирмами, специализирующимися на конкретных областях, гарантируя, что вы получите самые надежные и последние доступные данные исследований.

Contact Information:

Contact Us:
Norah Trent
+1 646 845 9349 / +44 208 133 9349
Follow on LinkedIn:
https://www.linkedin.com/company/wise-guy-research-consultants-pvt-ltd-?trk=biz-companies-cym
Keywords: Treasury Software industry, Treasury Software market trends, Treasury Software industry trends, Treasury Software market growth, Treasury Software market size, Treasury Software manufacturer, global Treasury Software industry, global Treasury Software market trends, Treasury Software growth, global Treasury Software market share covid-19 Tags: iCN Internal Distribution, News, Research Newswire, Russian

====================
====================
Проверено, вирусов нет!
Загрузок: 6868

Ошибка суфд эп документа не является усовершенствованной

ЭП документа не является усовершенствованной. найдите столбец Ошибка формирования УЭЦП, у одного из подписантов должна. При подписании заявки выходит сообщение ЭП не является усовершенствованной и в статусе утверждения выходит ошибка. Проблема решена, необходимо удалить подписи с документа и подписать заново. С 04.02.2015 будет возможно работать в СУФД используя Java 8. Проблема: при подписании документов (с вложениями) возникает ошибка. Причина: при формировании ЭП, не были выделены. Доработка проверки усовершенствованной электронной подписи. 3.1. Доработка контроля кода ФАИП в документах УП по не использованным субсидиям. Доработана структура хранения данных ЭП: в таблицу добавлено. Руководство пользователя ?Основные принципы работы с ППО СУФД? создано. Ошибка при подписании документа: блокировка всплывающего окна. документа: ?Сертификат с указанным отпечатком не найден в системе?. появляется возможность выполнять любые действия над документами (в. При попытке подписать файл PDF в программах Adobe Reader / Acrobat Pro усовершенствованной ЭЦП выдается ошибка Невозможно. Для проверки усовершенствованной ЭП в документации КриптоПро следует. Для проверки подписи в программе Adobe Reader не требуется покупать и устанавливать лицензии. Чтобы проверить подпись в документе вручную следует. НЕОПРЕДЕЛЕНА, На стадии проверки подписи возникли ошибки. Данный документ описывает основные требования, предъявляемые к сервисам для. возникновения ошибки при проверке электронного сообщения сведения об ошибке. добавляется служебный заголовок и блок ЭП СМЭВ СО. Состав элементов, входящих в служебный заголовок, не является жестко.

Источник

Навигация по статье:
ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»
Окно «Поиск…»
Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

При необходимости осуществления кассового расхода (оплате товаров, работ, услуг и исполнении обязательств по исполнительному листу) бюджетополучатель формирует документ «Заявка на кассовый расход», которая содержит данные, необходимые для выполнения контроля и формирования платежного поручения. Информацией для ввода новых заявок служат договора с поставщиками (госконтракты), и бюджетные обязательства, исполнительные листы.

«Заявка на кассовый расход» передается от ПБС, либо ФО в орган ФК, где открыт лицевой счет ПБС (УФК).

Для АРМ ГРБС/РБС порядок обработки документа в СУФД следующий:

данные «Заявки на кассовый расход» вводятся в СУФД на АРМ ГРБС/РБС
затем, в зависимости от выбранного сценария, введённые данные «Заявки на кассовый расход» передаются:
либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ОФК, где документ проходит предварительные контроли, после чего от сервера ОФК данные передаются на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
либо от клиента ГРБС/РБС на сервер УФК, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня УФК в виде XML
либо от клиента ГРБС/РБС на сервер ЦАФК в формате XML, где автоматически (в соответствии с настроенным расписанием) или по требованию пользователя выгружается в систему OEBS уровня ЦАФК.

Для визуализации связи между документом «Заявка на кассовый расход» и документами «Заявка на кассовый расход (сокращенная)», «Заявка на получение наличных денег», «Заявка на получение наличных денежных средств, перечисляемых на карту», «Сведения о принятом бюджетном обязательстве», «Заявка на внесение изменений в обязательство» и «Заявка на перерегистрацию бюджетного обязательства» в ППО СУФД АСФК на ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход» (рис. ) расположена отдельная закладка «Связанные документы», в которой отражен список связанных документов. Табличное поле, отображающее этот список, содержит следующие реквизиты связанных документов:

Тип документа

Номер
От (дата)
Глава по БК
Сумма в валюте БО
Наименование контрагента
Статус.

Пользователь может самостоятельно настраивать состав реквизитов связанных документов, отображаемых в списке. Также возможно выполнение операции перехода из ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» к ЭФ связанного документа.

Для работы с документами «Заявка на кассовый расход» следует перейти в пункт меню «Документы – Регистрация и учет обязательств – Заявки на платеж – Заявка на кассовый расход». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке .

ЭФ списка документов «Заявка на кассовый расход»

На АРМ ГРБС доступны следующие операции над документом:

ввод вручную
создание на основе родительского документа
импорт из внешней системы
документарный контроль
просмотр и редактирование
редактирование вложений
удаление
подписание, просмотр и снятие ЭП
печать
экспорт во внешнюю систему
отправка в УФК.

Для создания ЭД «Заявка на кассовый расход» на основе родительского документа в форме документа необходимо нажать на кнопку (Выбрать родительский документ). При этом откроется окно выбора типа документа «Поиск»

Окно «Поиск…»

После выбора типа документа откроется окно «Выбор родительского документа» (рис. ), в котором следует из перечня сформированных документов заданного типа выбрать нужный документ.

Окно «Выбор родительского документа» для документов типа «Сведения о соглашении»

В результате поля формы будут заполнены значениями соответствующих полей родительского документа.

Экранная форма документа
ЭФ документа «Заявка на кассовый расход» представлена на рисунках , и . Форма содержит следующие закладки:

«Заголовок, Раздел 1, 2 (1)»
«Раздел 3, 4, 5 (2)»
«Подписи (3)»
«Системные атрибуты»
«Протоколы».

15. Форма «Добавление записи»

На форме «Добавление записи» вручную заполняются следующие поля:

«Вид» – вид документа-основания (договора)
«Номер» – номер документа-основания
«Дата» – дата документа-основания возможен выбор значения из системного календаря
«Предмет» – предмет договора.

Наконец то мы дождались изменений в настройке доступа к СУФД. С мая 2021 года УФК планомерно переводит ведомства на новый тип авторизации на портале. Что изменилось?

Уходят в небытие забытые пароли, учётные записи и, самое главное, казначейство наконец избавляется от Континент АП 3.7. К сожалению, сама контора, разрабатывающая континент — никуда не делась, вместо неё теперь используется Континент TLS VPN клиент. Зато теперь больше не нужно перевыпускать транспортные сертификаты =).

Что нам понадобится для настройки

1. Сертификат, полученный в казначействе на человека, указанного в карточке образцов подписей;
2. Крипто Про CSP 4;
3. Крипто Про ЭЦП Browser Plugin;
4. Континент TLS VPN клиент;
5. Почти любой современный браузер, но лучше всего подойдёт Chrome или Chromium Gost.
5. Серверный сертификат казначейства, его можно скачать по ссылке. Нам нужен тот, который от 11.05.2023;
6. Нужно знать прошлый адрес доступа к СУФД, либо знать код ТОФК.

Подготовка к настройке

1. Обязательно удаляем континент АП (если был), с обязательной перезагрузкой;
2. Первым делом нужно поставить Крипто Про CSP 4, желательно версии R5. Можно скачать с официального сайта, пробный бесплатный период использования — 3 месяца. Потом покупать, либо просить у казначейства;
3. Затем устанавливаем Континент TLS VPN клиент. Казначейство рекомендует версию 1.2, именно её можно получить сделав запрос в УФК, но я пользуюсь версией 2.0. Скачать Континент TLS VPN клиент 2.0 можно по ссылке;
4. После установки Континент нужно зарегистрировать — это бесплатно. Достаточно просто вбить ФИО, организацию и электронную почту.
5. Устанавливаем личный сертификат, полученный в казначействе. Если не умеете — см. статью Установка сертификатов Крипто Про в реестр.
6. Устанавливаем CADES, он же Крипто Про ЭЦП Browser Plugin. Ссылка на его загрузку — Тык.

Настройка Континент TLS VPN клиента

После установки всего и перезагрузки АРМ, запускаем наш TLS клиент. Его ярлык будет лежать на рабочем столе.

В меню Континент TLS-клиента необходимо нажать на «+ Добавить» и выбрать вкладку «Ресурс». В это поле вписываем адрес нашего суфд портала, но не старый адрес. Порт указываем 443.

Новый адрес выглядит по принципу: ufkXX.sufd.budget.gov.ru, где XX — номер вашего ТОФК. Если не знаете номер — посмотрите на прошлую ссылку, по которой ранее ходили в СУФД. В моём случае старый адрес выглядел так: s2000w03.ufk20.roskazna.local. Делаем вывод, в моём случае, для моего региона, новый адрес доступа к СУФД будет выглядеть так — ufk20.sufd.budget.gov.ru.

Далее нам потребуется установить серверный сертификат. Напоминаю, что скачать его можно тут (до 11.05.2023). Идём в раздел «Управление сертификатами» в континент TLS, выбираем пункт «Серверные сертификаты» и импортируем скачанный файлик.

Если на АРМ ранее не пользовались электронными подписями — будет ошибка типа «Не найден корневой сертификат, невозможно проверить цепочку сертификатов«. Скорее всего не установлены сертификаты минкомсвязи и удостоверяющего центра ФК.

Для удобства — вот ссылка на сертификат минкомсвязи (Обновлено 05.03.2022, теперь этот сертификат выдаётся минцифрой). Его устанавливаете в Доверенные корневые центры сертификации. А вот ссылка на актуальные корневые сертификаты УФК, их устанавливаете в Промежуточные центры сертификации.

Если ошибок нет, сертификат говорит что он действителен, пройдите на соседнюю вкладку «CDP» и прожмите пункт «Скачать CRL».

В настройках Континента можно включить автоматический старт программы при запуске компьютера — это удобно.

Вход в СУФД по новому адресу после настройки

Открываете свой любимый браузер. Удостоверьтесь в том, что Крипто Про ЭЦП Browser plugin включён и работает. Новый адрес доступа к СУФД будет выглядеть как в процессе настройки TLS клиента — то есть в моём случае это ufk20.sufd.budget.gov.ru.

Если всё настроено верно, то попытка зайти на портал попросит вас сразу же выбрать сертификат, под которым будет осуществлён вход.

Из неудобного — для подписания документов другим человеком теперь недостаточно перезайти в СУФД, так как сайт будет помнить, под каким сертификатом прошла авторизация. Чтобы зайти под другим человеком, нужно предварительно сбросить TLS соединение. Для этого в правом нижнем углу нажмите правой кнопкой на значок Континент TLS и нажмите «Сброс соединений»

Содержание

Настройка рабочего места для доступа к СУФД в 2021 году.
Что нам понадобится для настройки
Подготовка к настройке
Настройка Континент TLS VPN клиента
Вход в СУФД по новому адресу после настройки
Суфд что это за программа как работать на компьютере
II. Установка ЭП для СУФД-онлайн
Работа с СУФД-онлайн
III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП
IV. Как создать и отправить документ на Портале АРМ ДУБП
V. Часто задаваемые вопросы при работе с СУФД-онлайн
1. Если при открытии или подписании документа появилась ошибка «Не удалось обработать скрипт»:
2. Если при открытии или подписании документа появилось предупреждение безопасности:
3. Выходит пустое окно «Криптографические операции»:
4. Если появилось окно с сообщением, что сертификат не найден:
5. Если после нажатия кнопки «Подписать» появилось окно с ошибкой:
6. При подписании система безопасности выдает сообщение:
7. При подписании документа появляется окно с сообщением об ошибке сценария:
8. При похождении документарного контроля выходит ошибка:
9. Где искать выписку и приложенные к ней ПП
10. Как распечатать выписку и приложенные к ней ПП
11. При создании или импорте документов в таблице не появляются новые записи
12. При работе с Порталом вылезла ошибка “Create socket error“
13. Организация при входе в портал видит наименование другой организации
14. Выходит следующее сообщение
15. Старый формат ТФФ (формат файла не поддерживается)
16. При наложении ЭП на документ браузер требует установить плагин.
VI. Настройка java
VII. Настройка браузера
Суфд что это за программа как работать на компьютере

Настройка рабочего места для доступа к СУФД в 2021 году.

Что нам понадобится для настройки

1. Сертификат, полученный в казначействе на человека, указанного в карточке образцов подписей;
2. Крипто Про CSP 4;
3. Крипто Про ЭЦП Browser Plugin;
4. Континент TLS VPN клиент;
5. Почти любой современный браузер, но лучше всего подойдёт Chrome или Chromium Gost.
5. Серверный сертификат казначейства, его можно скачать по ссылке;
6. Нужно знать прошлый адрес доступа к СУФД, либо знать код ТОФК.

Подготовка к настройке

Настройка Континент TLS VPN клиента

После установки всего и перезагрузки АРМ, запускаем наш TLS клиент. Его ярлык будет лежать на рабочем столе.

Далее нам потребуется установить серверный сертификат. Напоминаю, что скачать его можно тут. Идём в раздел «Управление сертификатами» в континент TLS, выбираем пункт «Серверные сертификаты» и импортируем скачанный файлик.

Для удобства — вот ссылка на сертификат минкомсвязи. Его устанавливаете в Доверенные корневые центры сертификации. А вот ссылка на актуальные корневые сертификаты УФК, их устанавливаете в Промежуточные центры сертификации.

В настройках Континента можно включить автоматический старт программы при запуске компьютера — это удобно.

Вход в СУФД по новому адресу после настройки

Источник

Суфд что это за программа как работать на компьютере

3. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должно быть установлено следующее программное обеспечение:
3.1. Крипто Про версии 4.0
3.2. Континент-АП 3.7
3.3. Java версий последней версии
3.4. Браузер InternetExplorer не ниже 10 версии MozillaFirefox версии 50 и выше Google Chrome последней версии
устанавливаются самостоятельно с сайтов разработчиков( ссылки на сайты InternetExplorer MozillaFirefox Google Chrome)

4. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере средства криптографической защиты информации (СКЗИ) КриптоПро версии 4.0.
Прим.: Дистрибутив СКЗИ КриптоПро версии 4.0 и лицензия предоставляется органом Федерального казначейства по доверенности. Установка/удаление СКЗИ КриптоПро осуществляется специалистами Организации по «Инструкции по установке ПО.doc».

5. Организация осуществляет установку на выделенном компьютере ПО Континент-АП.
Прим.: ПО Континент АП предоставляется органом Федерального казначейства. Установка и настройка ПО Континент АП осуществляется специалистами Организации. В ОС Win7 ставится ПО Континент-АП версии 3.7.

6. В Организации должен быть определен перечень должностных лиц, которые в силу своих должностных обязанностей будут иметь производственную необходимость непосредственной работы в СУФД-онлайн.
Прим.: На начало внедрения в эксплуатацию ППО “Портал АСФК для ДУБП” (СУФД-онлайн) указанный перечень лиц определяется Приказами о наделении правом электронной цифровой подписи, изданных Организацией в ходе подключения к СЭД ФК и работе в СЭД ФК.
При необходимости корректировка перечня может быть осуществлена путем издания Организацией нового приказа, аналогичного имеющимся приказам в части СЭД ФК. Заверенная копия нового Приказа должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства. Обобщенная информация по откорректированному перечню (ФИО сотрудников полностью, должности) должна быть предоставлена в орган Федерального казначейства для формирования учетных записей (“заведения”) в ППО “Портал АСФК для ДУБП”.

nat/«Дистрибутив для АРМ НУБП (для генерации ЭП)». При генерации в программе ключей ЭП рекомендуется устанавливать расширенное назначение сертификата открытого ключа по максимально возможному варианту (Это позволит минимизировать вероятность переделки ключей ЭП вследствие возможных ошибок при наделении полномочиями сотрудников Организации).

8. Сотрудниками Организации должны быть своевременно получены логины и пароли для входа в СУФД-онлайн.

9. На рабочем месте, где будет осуществляться работа с СУФД-онлайн, должны быть установлены корневой сертификат Федерального казначейства и личные сертификаты ЭП сотрудников Организации в соответствии с нижеприведенной инструкцией.

II. Установка ЭП для СУФД-онлайн

2. Открывается окно «Мастер установки личного сертификата», нажимаем кнопку «Далее».

3. В строке «Имя файла сертификата» нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем сертификат ключа ЭП пользователя, который необходимо установить. Данный сертификат может находиться на съемном диске (флешке, Вам скинули при выдаче сертификата ключа ЭП в отделе безопасности), либо сертификат ключа ЭП пользователя можно выгрузить из СЭДа (см.ниже).

Выгрузка сертификата из СЭД.

Для того, чтобы выгрузить сертификат ключа ЭП из СЭДа, необходимо выполнить следующие шаги:

В строке «Имя файла» нажимаем кнопку «Обзор», открывается окно «Сохранить как». Выбираем папку, куда необходимо сохранить файл сертификата ключа ЭП или сохраняем на рабочий стол, присвоив имя файлу сертификата и нажав кнопку «Сохранить». В следующем окне «Мастер экспорта сертификатов» будет указано, куда будет сохранен выбранный сертификат ключа ЭП, нажимаем кнопку «Далее». В последующем окне нажимаем кнопку «Готово». По завершению «Мастер экспорта сертификатов» выведет окно с результатом «Экспорт успешно выполнен», нажимаем кнопку «ОК». В указанной ранее папке, куда сохранили файл сертификата ключа ЭП, или на рабочем столе появится сертификат ключа ЭП необходимого пользователя организации.

Работа с СУФД-онлайн

III. Как работать с Порталом АРМ ДУБП

Вернуться к содержанию
Для работы в СУФД-онлайн необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
1. Установить защищенное соединение с помощью программы Континент-АП.

2. Запустить браузер Internet Explorer или Mozilla Firefox (требования к версии браузера см. в п. 3.4 раздела Технические требования). В адресной строке ввести ссылку, выданную в УФК
http://10.68.200.12:28081/
Откроется окно Регистрации.

3. В окне Регистрации необходимо ввести логин и пароль пользователя, выданный в УФК, и нажать кнопку OK. Если логин и пароль будет введен неправильно 3 раза, то, пользователь будет заблокирован на 10 минут.

4. После авторизации откроется рабочее окно, в котором слева будет находиться дерево документов. Вся работа осуществляется с использованием дерева меню. В дереве меню, путем открытия нужных веток, необходимо выбирать нужные для работы документы.
Menu
5. Для работы с документами используются кнопки находящиеся в верней части экрана:

	— Импортировать документы
	— Экспортировать выделенные документы
	— Создать новый документ
	— Открыть документ на редактирование
	— Создать копию документа
	— Удалить документ
	— Подпись
	— Проверка подписи
	— Удаление подписи
	— Документарный контроль
	— Отменить Отправку
	— Отправить
	— Просмотр изменения статуса документа/записи справочника
	— Печать документа
	— Печать скроллера
	— Поиск
	— Обновить список документов

Примечание. Все кнопки могут не уместиться на экране, для доступа к скрытым кнопкам необходимо с помощью стрелок сместиться в нужную сторону.

6. Основная последовательность действий при работе с документами в СУФД-онлайн:
— Создание документа (путем ручного ввода, импорта или копирования)
— Проведение документарного контроля, устранение ошибок при необходимости
— Подписание документа сначала второй, затем первой подписью
— Отправка документа

IV. Как создать и отправить документ на Портале АРМ ДУБП

Вернуться к содержанию
Создание и отправка документов в СУФД-онлайн производится последовательно:
1. Перед созданием документа необходимо убедиться в правильном выборе роли организации.
Смена роли организации происходит путем выбора из списка, вызываемого по кнопке Choice над деревом документов.

Choice2

2. Для создания и отправки документа необходимо последовательно выполнить следующие шаги:
2.1. Создать документ в системе. Создать документ можно несколькими способами, нажав соответствующую кнопку:
1) Ручной ввод Create
2) Импорт Import
3) Копирование Copy
Чтобы увидеть созданный документ следует обновить список, нажав кнопку Update .
Созданный любым из трех способов документ имеет статус передачи и бизнес-статус «Черновик».
Над документом с данным статусом доступны следующие операции:
редактирование Edit
удаление Delete
документарный контроль
2.2. Далее документ должен пройти подтверждение ввода – документарный контроль. При этом осуществляется проверка реквизитов документа на соответствие справочным данным – предупредительный контроль, а также контроль сумм документа (сумма строк должна быть равна общей сумме) и дат – блокирующий контроль. Для выполнения документарного контроля требуется установить курсор на созданный документ в списке документов и нажать на кнопку на панели инструментов.
2.3. Если документ, находящийся на статусе «Введен», необходимо отредактировать, то сначала производится откат статуса передачи по кнопке Undo до «Черновика». После этого производится редактирование, сохранение документа и документарный контроль.
2.4. Далее необходимо подписать документ (утвердить). Для утверждения документа пользователь должен обладать сертификатом подписи, а документ должен иметь статус передачи «Введен».
Чтобы подписать документ, необходимо выделить соответствующий документ в списке документов и нажать на кнопку Sign .
В этом случае у документа происходит изменение статуса утверждения (на «Утвержден»), статус передачи и бизнес-статус не изменяются.
Информацию о подписях можно просмотреть на закладке «Подписи» информационной панели, расположенной в нижней части экрана, предварительно обновив список документов.
Signs
После подписания документ получает статус утверждения «Утвержден» или «Частично утвержден».
Статус «Частично утвержден» документ получает в случае если подписан не всеми необходимыми ЭЦП. В этом случае необходимо наложить на документ недостающие ЭЦП.
2.5. На следующем шаге документ может быть отправлен.
Для отправки документа следует выбрать необходимый документ в списке и нажать на кнопку Send .
Выполняется отправка выбранного документа. В случае успешной отправки документ переходит в статус передачи «Отправляется».
Далее статус документа изменяется в соответствии со статусами, присваиваемыми документу на стороне ФК.
После завершения отправки вы можете контролировать прохождение документа, отслеживая статус в колонке «Статус (наименование)».

V. Часто задаваемые вопросы при работе с СУФД-онлайн

1. Если при открытии или подписании документа появилась ошибка «Не удалось обработать скрипт»:

2. Если при открытии или подписании документа появилось предупреждение безопасности:

3. Выходит пустое окно «Криптографические операции»:

Если окно пустое и черного цвета значит некорректно установлена Java, требуется ее переустановка.

4. Если появилось окно с сообщением, что сертификат не найден:

b. сертификат ЭП не зарегистрирован на сервере: необходимо обратиться в отдел безопасности УФК

5. Если после нажатия кнопки «Подписать» появилось окно с ошибкой:

6. При подписании система безопасности выдает сообщение:

На этот вопрос всегда нужно отвечать «Нет» (No).

7. При подписании документа появляется окно с сообщением об ошибке сценария:

scena
Необходимо поставить галочку «Больше не задавать этот вопрос» и нажать кнопку «Продолжить».

8. При похождении документарного контроля выходит ошибка:

error1
Чтоб ее просмотреть необходимо нажать ок и в появившемся окне нажать на синий квадратик
error2
Посмотреть в раскрывшемся списке ошибки
error3

9. Где искать выписку и приложенные к ней ПП

В пункте меню оперативная отчетность – отчеты

10. Как распечатать выписку и приложенные к ней ПП

11. При создании или импорте документов в таблице не появляются новые записи

Забыли нажать кнопку Обновить список документов obnov или Применить фильтр filtr

12. При работе с Порталом вылезла ошибка “Create socket error“

Сервер безопасности прекратил работу

13. Организация при входе в портал видит наименование другой организации

К логину не подвязали организацию.

14. Выходит следующее сообщение

Временные проблемы на Портале. Выйти из портала на некоторое время.

15. Старый формат ТФФ (формат файла не поддерживается)

nat/ в блоке Документация)
tff

16. При наложении ЭП на документ браузер требует установить плагин.

VI. Настройка java

— очищаем кэш явы. Для этого в том же окне «Temporary Files Settings» нажимаем кнопку «Delete Files…» и в открывшемся окне «Delete Files and Applications» ставим три галочки и нажимаем «OK», затем в окне «Temporary Files Settings» нажимаем «OK»

— «ползунок» на вкладке Безопасность (Security) устанавливается на минимальной отметке:
JCP

— на вкладке Advanced в пункте Mixed code выставляется значение Disable verification:
JCP2

— в браузере Mozilla Firefox выставляется настройка «Всегда включать» для плагина Java. Для этого запускаем с рабочего стола ярлык «Портал СУФД» браузера Mozilla Firefox и на панели инструментов «Инструменты» выбираем «Дополнения»:
JMF1
В открывшейся вкладке «Управление дополнениями» нажимаем кнопку «Плагины» и для плагина Java выставляем настройки «Всегда включать»
JMF2

VII. Настройка браузера

Вернуться к содержанию
Сверьте настройки своего браузера Mozilla Firefox со следующими изображениями
FFS1

Источник

Суфд что это за программа как работать на компьютере

Для корректной работы СУФД необходимо:

1) Наличие операционной системы:
— Windows 7 SP1 (кроме всех выпусков Starter и Home Edition);
— Windows 8.1;
— Windows 10, начиная с версии 1703 (кроме всех выпусков Home Edition).
2) Установить КриптоПро ЭЦП Browser plug-in с официального сайта;
3) Установить Mozilla Firefox и расширение для браузера КриптоПро ЭЦП Browser plug-in. Дополнительно отключить блокировку всплывающих окон (рекомендации по настройке Mozilla Firefox).
При необходимости работы в Mozilla Firefox версии ниже 52, рекомендуется использовать версию 40 (либо использовать портативную версию Mozilla Firefox).
Для работы с СУФД-порталом рекомендуется использовать браузер Mozilla Firefox, так как техническая поддержка ведется только по данному браузеру, все остальные браузеры (Opera, Google Chrome, Internet Explorer) могут работать с СУФД-порталом не совсем корректно. Любую версию можно скачать здесь;
4) Установить КриптоПро (выдается в удостоверяющем центре вместе с лицензией);
5) Установить Континент АП (выдается в удостоверяющем центре) по прилагаемой к дистрибутиву инструкции без установки компонента «Межсетевой экран»;
6) Установить сертификат головного УЦ в хранилище доверенных корневых сертификатов и сертификаты УЦ ФК и УЦ ФК (от 05.02.2020) в хранилище промежуточных корневых сертификатов (рекомендация по установке);
7) Установить сертификат для Континента АП (выдается в удостоверяющем центре) и убедиться, что он соединяется с сервером (Рекомендации по установке СКЗИ Континент АП, по созданию электронной подписи для Континента и ее установке).
Установить личные сертификаты (выдаются в удостоверяющем центре) пользователей СУФД (рекомендация по установке).
9) Добавить в файл «C:WINDOWSSystem32driversetchosts» две строки:

10.56.200.13 s5600w03.ufk56.roskazna.local s5600w03
10.56.200.13 sufd.s5600w03.ufk56.roskazna.local

Если у вас Windows Vista или Windows 7, то перед внесением изменений в файл hosts необходимо скопировать его в другое место, например, на Рабочий стол и уже там его редактировать. После сохранения изменений отредактированный файл hosts надо скопировать обратно в папку «C:WINDOWSSystem32driversetc» и заменить им старый файл.

Mozilla Firefox (для версии 40)

1) Запустить программу Mozilla Firefox, после этого зайти во вкладку Инструменты > Настройки далее на вкладку Содержимое убрать галочку с пункта «Блокировать всплывающие окна». Нажать [OK];
2) Далее на вкладку Дополнительные и на внутреннюю вкладку Сеть нажать кнопку [Настроить] напротив пункта «Соединение». В появившемся окне «Параметры соединения» выбрать пункт «Без прокси» и нажать [OK];
3) Переходим на внутреннюю вкладку Обновления выбраем пункт «Никогда не проверять наличие обновлений». Нажать [OK];
4) Зайти во вкладку Инструменты > Дополнения далее в разделах «Расширения» и «Плагины» найти все строки, где упоминается CryptoPro CAdES NPAPI Browser Plug-in и убедиться, что они включены со следующими параметрами запуска «Всегда включать» (в ранних версиях может не быть выпадающего списка, вместо этого если есть кнопка «Отключить», то плагин включен). Если плагин отключен, то его необходимо включить;
5) Перезапустить Mozilla Firefox.

1) Устанавливаем соединение КонтинентАП. Нажимаем правой кнопкой на значке КонтинентАП и выбираем пункт «Подключить КонтинентАП», после успешного подключения иконка изменит цвет с серого на зеленый или синий;
2) Запускаем программу Mozilla Firefox и переходим по адресу: http://s5600w03.ufk56.roskazna.local:28081
3) В появившемся окне вводим логин и пароль, нажимаем кнопку «Вход в систему».

Установка сертификатов головного УЦ и сертификат УЦ ФК PDF 646.9 КБ

Источник

Ведение справочников КБК (изменение, добавление, удаление записей) на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ осуществляется с помощью ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)».

12.1.Информация по КБК (местный бюджет)

Документ «Информация по КБК (местный бюджет)» служит для обновления в рамках местного бюджета следующих справочников группы КБК:

«Коды глав».
«Коды по КЦСР».
«Коды по КВР» (до 31.12.2013 г.).
«Коды подвидов доходов, видов ИФДБ».
«Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ».
«Коды дополнительной классификации».

ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)» создается на АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ вручную или путем импорта виде файла, соответствующего Требованиям к форматам файлов, с последующим преобразованием файла в документ. Документ, сохраненный в системе СЭД, подписывается ЭЦП и стандартными средствами ППО «СЭД» отправляется на АРМ Сервер-УФК по одному из следующих маршрутов:

АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ → АРМ Сервер-УФК;
АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ → АРМ Сервер-ОФК → АРМ Клиент-ОФК → АРМ Сервер-УФК.

На основании сведений, содержащихся в ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)», на АРМ Сервер-УФК документ проходит обработку, в результате которой добавляются (обновляются) записи вышеперечисленных справочников КБК. Далее эти справочники реплицируются на все остальные АРМ ППО «СЭД» (в рамках местного бюджета).

На АРМ Клиент-ФО/ОУ ТГВБФ доступны следующие операции с документом:

ручной ввод;
импорт (см. п. 12.1.2);
просмотр и редактирование (в статусе «новый»);
удаление ЭД со статусов «новый» и «импортирован» (при значении системной константы «Разрешать удаление импортированных документов», равном «Да»);
подпись и отправка на АРМ Сервер-УФК/ Сервер-ОФК;
хранение (том числе архивация) в БД ППО «СЭД».

Для работы с ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)» следует выбрать пункт меню «Документы – Ведение справочников – КБК – Информация по КБК (местный бюджет)», при этом откроется форма списка документов, которые удовлетворяют условиям отбора, приведенным на панели фильтрации. Можно как расширить, так и уменьшить диапазон видимых документов с помощью задания условий фильтра.

Документ открывается на просмотр двойным щелчком мыши по строке списка документов или по кнопке на панели инструментов.

12.1.1.Создание ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)»

Для создания нового документа «Информация по КБК (местный бюджет)» нужно нажать кнопку (Создать) на панели инструментов или клавишу «Insert» на клавиатуре. Появится экранная форма, представленная на рисунке 175.

175. Экранная форма «Информация по КБК (местный бюджет)»,
вкладка «Основные»

Экранная форма документа содержит общую информационную часть и две вкладки.

В общей части формы заполняются следующие реквизиты:

«Номер» – номер документа. Значение указывается вручную, либо при помощи кнопки номер проставляется автоматически из принципа N+1, где N – номер последнего сохраненного документа. Обязательное для заполнения поле.
«Дата» – дата документа, автоматически заполняется текущей системной датой. Обязательное для заполнения поле.
«Основание» – комментарий исполнителя документа. Необязательное для заполнения поле.
«Сообщение» – текстовое сообщение. При нажатии на кнопку «Подробно» откроется окно «Сообщение принимающей стороны», где может содержаться дополнительная текстовая информация, касающаяся документа. При ручном вводе поле не отображается.

На вкладке «Основные» заполняются следующие поля:

Группа полей «Отправитель»:

«Уровень бюджета» – код и наименование уровня бюджета, выбирается из справочника «Уровни бюджета». Обязательное для заполнения поле.
«УБП» – код и полное наименование УБП отправителя. Код выбирается из РУБП (в случае федерального уровня) или из ПУБП (в случае прочих уровней бюджета). Полное наименование автоматически заполняется значением из справочника, соответствующим коду. Обязательное для заполнения поле.
«ТОФК» – код и полное наименование ТОФК отправителя. По умолчанию код заполняется значением системной константы «Код собственного ТОФК». Полное наименование автоматически заполняется значением из справочника «Органы Федерального казначейства», соответствующим данному коду. Обязательное для заполнения поле.

Группа полей «Получатель»:

«ТОФК» – код и полное наименование ТОФК получателя. По умолчанию заполняется кодом ТОФК из справочника «Органы Федерального казначейства», у которого первые два символа равны первым двум символам значения системной константы «Код собственного ТОФК», а последние два символа равны «00». Полное наименование автоматически заполняется значением из справочника, соответствующим данному коду. Обязательное для заполнения поле.

«Тип клас-ции» – тип классификации по КБК. Обязательное для заполнения поле. Значение выбирается из списка значений:

«коды глав» (маркер  «FD»);
«коды по КЦСР» (маркер  «FC»);
«коды по КВР» (маркер  «FN») – если системная дата больше или равна «01.01.2014», то при добавлении/редактировании записи данное значение не отображается в списке);
«коды подвидов доходов, видов ИФДБ» (маркер  «FW/WF»);
«коды доходов, расходов и ИФ» (маркер  «DK»);
«коды дополнительной классификации» (маркер – «KD»).

«Бюджет» – наименование бюджета, которому принадлежит запись справочника. Выбирается из справочника «Бюджеты». Обязательное для заполнения поле.

Внимание! Если значение в поле «Бюджет» имеет в справочнике «Бюджеты» уровень бюджета, равный 4, то создание и редактирование документа «Информация по КБК» возможно только для справочника кодов дополнительной классификации.

Группа полей «Ответственный исполнитель»:

«ФИО» – фамилия и инициалы работника, сформировавшего документ.
«Должность» – должность работника, сформировавшего документ.
«Телефон» – указывается номер телефона (с указанием кода города) работника, сформировавшего документ.

176. Экранная форма «Информация по КБК (местный бюджет)»,
вкладка «Коды БК»

На вкладке «Коды БК» (см. рисунок 176) вводятся строки с информацией по бюджетной классификации (местный бюджет) для справочников КБК.

Для ввода данных по КБК следует нажать кнопку на панели инструментов вкладки «Коды КБК». Появится диалоговое окно «Строка информации по КБК (местный бюджет)» (см. рисунок 177).

177. Окно «Строка информации по КБК (местный бюджет)»

Содержание полей окна «Строка информации по КБК (местный бюджет)» зависит от того, какой тип классификации по КБК указан на вкладке «Основные»:

«КБК расходов» – поле отображается на диалоге и доступно для ввода только в случае, если поле «Тип классификации» = «KD».
«КБК доходов» – поле отображается на диалоге и доступно для ввода только в случае, если поле «Тип классификации» = «KD».
«Уровень бюджета» – поле отображается на диалоге только в случае, если поле «Тип классификации» = «KD». Поле не редактируемое, заполняется по умолчанию значением поля «Уровень бюджета» актуальной записи справочника «Бюджеты», для которой «Budgets.BudgetCode» равно «DOCINFONEWKBK.CODE_BUDGET».
«Код БК» – код по бюджетной классификации. Обязательное для заполнения поле. Возможен выбор из справочника в зависимости от значения поля «Тип клас-ции»:

«FD» – выбор из справочника «Коды глав»; длина кода 3 символа, при этом допустимыми символами являются цифры – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0;
«FC» – выбор из справочника «Коды по КЦСР»; длина кода 7 символов, при этом, если значение поля «Дата начала действия» больше или равно «01.01.2014», тодопустимыми символами являются цифры и буквы – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, Б, Г, Д, Ж, И, Л, П, Ф, Ц, Ч, Ш, Э, Ю, Я (верхний регистр);
«FN» – выбор из справочника «Коды по КВР»; длина кода 3 символа;
«FW» – выбор из справочника «Коды подвидов доходов, видов ИФДБ»; длина кода 4 символа;
«DK» – выбор из справочника «Коды доходов бюджета, коды расходов и коды ИФДБ»; длина кода 20 символов. Если «Тип клас-ции» = «DK» и «Тип КБК» = «31», то 12-13 символы 20-тизначного КБК должны иметь следующие значения: «01», «02», «03», «04», «05», «09», «10»;
«KD» – выбор из справочника «Коды дополнительной классификации».

«Тип КБК» – поле обязательно для заполнения, если тип классификации – «DK». Значение выбирается из справочника «Типы КБК»:

10 – расходы;
20 – доходы;
31 – источники внутреннего финансирования дефицита бюджета;
32 – источники внешнего финансирования дефицита бюджета.

«Признак лимитирования» – признак использования для лимитируемых расходов. Если поле «Тип КБК» имеет значение «10 – расходы», то поле доступно для ввода данных. Значение выбирается из списка значений:

«0 – не используется для лимитируемых расходов»,
«1 – используется для лимитируемых расходов».

«Признак отнесения к дополнительной классификации» – возможные значения:

0 – пусто (чекбокс не отмечен),
1 – дополнительная классификация, детализирующая КБК БС/МБ.

При отнесении кода к субсидии/субвенции (федеральной или региональной) поле не заполняется. Если в поле «Уровень бюджета» выбраны значения 1, 4, 6, то чекбокс «Признак отнесения к дополнительной классификации» очищается и становится нередактируемым.

«Признак отсутствия контроля со стороны ОрФК» – по умолчанию чекбокс не отмечен, что означает наличие контроля. Поле не заполняется при отнесении кода к контролируемым в ОрФК. Если в поле «Уровень бюджета» выбраны значения 1, 4, 6, то поле «Признак отсутствия контроля со стороны ОрФК» принимает значение «Наличие контроля» и становится нередактируемым.
«Краткое наименование» – краткое наименование кода по бюджетной классификации (местный бюджет). При выборе значения поля «Код БК» из справочника автоматически заполняется соответствующим кратким наименованием кода из данного справочника. При ручном вводе значения длина краткого наименования БК не должна превышать 254 символа.
«Полное наименование» – полное наименование кода по бюджетной классификации (местный бюджет). При выборе значения поля «Код БК» из справочника автоматически заполняется соответствующим полным наименованием кода из данного справочника. При ручном вводе значения длина полного наименования БК не должна превышать 2000 символов. Поле обязательно для заполнения, если значение в поле «Тип классификации» не равно «DK», «FW».
«Дата начала действия» – дата начала действия кода. Поле обязательно для заполнения. Если в справочнике найдена актуальная (статус=1) запись с таким кодом КБК и дата начала действия в строке документа меньше текущей даты, то дата начала действия кода в строке ЭД должна быть больше или равна дате начала действия кода в справочнике. Для нового кода БК дата начала действия кода в строке документа должна быть больше или равна текущей дате.

Если в поле «Тип классификации» указано значение «FN – коды по КВР», то дата начала действия не может быть больше или равна «01.01.2014».

«Дата окончания действия» – дата окончания действия кода. Должна быть больше даты начала действия кода.

Если в поле «Тип классификации» указано значение «FN – коды по КВР», то дата окончания действия не может быть больше или равна «01.01.2014».

Примечание. Исключаемые и включаемые записи с одинаковым КБК не должны пересекаться по датам. Дата начала действия включаемого КБК должна отличаться хотя бы на один день в большую сторону от даты окончания действия такого же кода, присутствующего в справочнике (исключаемого кода).

Для сохранения данных нажать кнопку «Ok».

В общем виде процесс ведения КБК состоит из следующих этапов:

Для включения нового кода БК в справочник достаточно сформировать в ЭД строку с обязательными реквизитами и с указанной датой начала действия.
Для изменения (переименования) кода БК требуется сформировать строку в ЭД с нужным кодом и датой вступления в силу изменений (в поле «Дата начала действия»). Если дата начала действия в строке ЭД будет равна дате начала действия КБК в справочнике, то запись КБК будет просто изменена. Если дата начала действия в строке ЭД будет позже даты начала действия КБК, то существующей записи КБК будет проставлена дата окончания действия, равная дате начала действия из ЭД минус 1, и будет добавлена новая запись КБК с новой датой начала действия из ЭД.
Для исключения кода БК нужно указать в строке ЭД дату окончания действия. При обработке документа дата окончания действия КБК в записи справочника будет заполнена данным значением, а при наступлении даты окончания действия запись в справочнике автоматически изменит статус на «Исключена».

12.1.2.Импорт ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)»

При импорте документа все поля формы (см. рисунок 175) автоматически заполняются из структурированного файла и недоступны для редактирования.

Импорт ЭД «Информация по КБК (местный бюджет)» осуществляется штатными средствами ППО «СЭД» с учетом типа классификации по КБК, указанного в структурированном файле:

если поле «TYPE» равно «FD», то при импорте загрузка файла осуществляется в соответствии с форматом TXFD090925;
если поле «TYPE» равно «FC», то при импорте загрузка файла осуществляется в соответствии с форматом TXFC090925;
если поле «TYPE» равно «FN», то при импорте загрузка файла осуществляется в соответствии с форматом TXFN090925;
если поле «TYPE» равно «DK», то при импорте загрузка файла осуществляется в соответствии с форматом TXDK090925;
если поле «TYPE» равно «FW», то при импорте загрузка файла осуществляется в соответствии с форматами TXFW100701 (внутренний) или TXWF100701 (внешний), а выгрузка файлов и квитков только в формате с маркером WF;
если поле «TYPE» равно «KD», то при импорте загрузка файла осуществляется в соответствии с форматами TXKD120101.

При импорте файла с расширением «FN» проверяется значение параметра шаблона импорта «Дата прекращения импорта документа по КВР (FN)», значение 01.01.2014. Если системная дата больше или равна данному значению, то такой файл не импортируется. При этом в лог выводится сообщение об ошибке – «С 01.01.2014 создание записей справочника «Коды по КВР» (FN) недопустимо». Файл импорта при этом переносится в папку «BAD».

Источник