Как сделать декларацию через госуслуги пошаговая инструкция

Как подать декларацию через Госуслуги

Если у вас есть доходы, с которых вы обязаны заплатить налог самостоятельно, это делается путем подачи налоговой декларации вида 3-НДФЛ. Для ее составления можно обратиться к специализированной фирме, а можно сформировать и отправить документ самостоятельно. На деле ничего сложного в этом нет.

23.04.21
14733

1

Рассмотрим, можно ли подать декларацию через Госуслуги, как сформировать документ удаленно, можно ли его направить в ФНС дистанционно без посещения госоргана. Пошаговая инструкция — на Бробанк.ру.

Когда нужно подавать декларацию

Налоговый кодекс указывает, при получении каких доходов гражданин должен составлять декларацию. Обратите внимание, что от вида дохода зависит и ставка налогообложения. В одном случае это будет 9%, в другом — все 35%.

За что нужно подавать декларацию:

• получение дохода по облигациям с ипотечным покрытием. Только в этом случае назначается самый низкий налог в 9%;
• продажа имущества, которое находилось в собственности менее 3-5 лет. Это может быть любая недвижимость или транспортное средство. Налог на прибыль — 13%;
• сдача недвижимости в аренду — 13%;
• получение дивидендов. Если речь о резиденте РФ, ставка — 13%, если о нерезиденте — 15%;
• иные доходы граждан РФ от любой деятельности — 13%;
• иные доходы нерезидентов РФ от любой деятельности — 30%;
• получение выигрышей и подарков на сумму более 4000 рублей в год — 35%.

Налоговая декларация за текущий год подается до 30 апреля следующего года.

Если речь о продаже квартиры

Больше всего вопросов возникает в связи с продажей недвижимости, поэтому рассмотрим этот момент более подробно. Если квартира или иной объект получена в наследство или стала собственностью путем приватизации, минимальный срок владения — 3 года. В ином случае — 5 лет.

Если продажа выполняется раньше минимального срока, появляется необходимость подачи декларации через Госуслуги или иным методом. Но если все деньги были потрачены на покупку другого жилья, налог платить не нужно (декларация все равно подается, просто покупка нового объекта подтверждается документально).

Если квартира продана, а новая не покупается, тогда возникает необходимость уплаты налога. По закону применяется налоговый вычет в 1 000 000 рублей. Например, если квартира продана за 2,5 млн., налогом в 13% будет облагаться сумма в 1,5 млн.

Можно заплатить налог и только с разницы, полученной в результате купли-продажи. Например, квартира была куплена за 3 000 000, а через 2 года продана за 3 700 000. Если подтвердить цифры документами, налог платится только с 700 000.

При сделках с имуществом лучше предварительно получить консультацию у специалистов, потому что есть некоторые исключения и нюансы. Но если вы владеете имуществом более 5 лет, подавать декларацию уже не нужно.

Как подать налоговую декларацию через Госуслуги

Так как речь о налогах, то декларация направляется в ФНС, это можно сделать такими способами:

• обратиться в специализированную фирму, которая за деньги составит 3-НДФЛ, которую гражданин принесет в ФНС;
• самостоятельно заполнить декларацию и передать ее в ФНС лично;
• заполнить декларацию самому и отправить ее в ФНС онлайн. И это можно сделать как раз через Госуслуги.

Для полностью удаленного составления и подачи налоговой декларации через Госуслуги нужна электронная подпись. Без нее можно только составить документ.

Как составить и подать декларацию онлайн через Госуслуги:

1. Заходите на госпортал под своими учетными данными и находите через поиск нужный раздел — Подача налоговых деклараций. Ставите галочку в поле, что хотите составить и отправить декларацию онлайн и нажимаете кнопку “Получить услугу”.

2. Предварительно система предупредит, что для отправки декларации онлайн через Госуслуги гражданину нужна электронная подпись. После согласия с этим система открывает страницу, где располагается ссылка на программу Налогоплательщик ЮЛ:

3. Госуслуги перенаправляют заявителя на сайт ФНС, откуда и скачивается программа Налогоплательщик ЮЛ. Именно через нее гражданин сформирует декларацию и после загрузит ее на Госуслуги.

4. Устанавливаете программу на свое устройство и открываете ее. Процесс установки занимает 10-15 минут. После указываете в программе свои данные, далее кликаете по разделу 3-НДФЛ, откроется окно, где нужно нажать на кнопку “Создать”.

5. Открываете налоговую декларацию. Указанные ранее данные налогоплательщика уже будут в нее внесены. Останется заполнить другие разделы самостоятельно прямо в программе.

6. Документ готов к отправке. Теперь нужно снова заходить на портал Госуслуг в раздел подачи деклараций и загружать документ. Клиент соглашается с обработкой данных и подписывает обращение своей электронной подписью.

Документ сразу отправляется в ФНС. Посещать налоговый орган не нужно, так как заявление заверено электронной подписью.

Налоговая декларация подается до 30 апреля, сам же указанный в ней налог нужно заплатить до 15 июля этого же года.

Если у вас нет электронной подписи

Чаще всего граждане не имеют электронной подписи и, соответственно, не могут полностью подать декларацию через Госуслуги без посещения налоговой службы. Но заполнить саму 3-НДФЛ все же можно полностью онлайн, это частично упрощает дело.

Если обратиться к порталу Госуслуги, то он укажет на необходимость установки программы Декларация:

Это специальное программное обеспечение, которое создано именно для самостоятельного составления деклараций. Если сравнить с программой Налогоплательщик ЮЛ, то последняя более функциональна.

Устанавливаете программу, открываете ее и заполняете все необходимые разделы. Для начала нужно открыть раздел Сведения о декларанте и заполнить все обязательные поля:

Затем гражданин переходит во вкладку указания доходов и заполняет там все поля. Чтобы выбрать вариант источника дохода, нужно нажать на зеленый плюс:

После указания основной информации можно нажимать в программе на кнопку “Создать” и выбирать вариант 3-НДФЛ. После заполнения всех полей система даст вывести на печать годовую налоговую декларацию.

Останется только распечатать документ, подписать его и передать в Налоговую службу.

Заполнять все три раздела можно в любой хронологии.

Как передать декларацию в ФНС

Если вы планируете лично посетить налоговый орган, можете после формирования декларации записываться через Госуслуги в ФНС. Для этого найдите через поиск на госпортале соответствующий раздел:

После выбора удобного отделения ФНС система откроет свободные места, можно выбрать любое удобное. Приходите на прием с паспортом и заполненной декларацией. Ее примут на проверку.

Если личное посещение неудобно, можно выбрать вариант отправки декларации заказным ценным письмом с описью вложения. И лучше отправлять с уведомлением, чтобы быть уверенным в том, что письмо пришло.

Так что, подать декларацию через Госуслуги можно, если у вас есть электронная подпись. Если же ее нет, придется идти в ФНС или отправлять 3-НДФЛ почтой. Но в любом случае документ можно сформировать самостоятельно с помощью программ ФНС.

Частые вопросы

Подать декларацию 3-НДФЛ через Госуслуги может любое физическое лицо, прошедшее процедуру подтверждения личности любым из предлагаемых способов. Сервис позволяет не только отчитаться о доходах, но и подать заявление на возврат налога.

ВАЖНО! Отчитаться о доходах через сайт госуслуг можно лишь за 2014 и 2015 годы. Однако имея подтвержденный аккаунт в госуслугах, физлицо может представить декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика за более поздние периоды. Подробности см. в материале «Как заполнить 3-НДФЛ онлайн».

Как можно сдать декларацию 3-НДФЛ через интернет

Налоговый кодекс предусматривает несколько способов сдачи любой налоговой отчетности. Согласно нормам, прописанным в ст. 80 НК РФ, сдать декларацию можно:

• лично, посетив свою территориальную инспекцию;
• отправив по почте с описью вложения;
• оформив доверенность на своего представителя;
• воспользовавшись телекоммуникационными каналами связи.

Отправка отчета 3-НДФЛ через интернет представляется самым удобным вариантом. Он позволяет не только сдать отчет с максимальной экономией времени, но и отслеживать в режиме реального времени процесс камеральной проверки, своевременно отправлять дополнительные документы по запросу, а также заплатить налог онлайн, провести взаимозачеты по разным налогам и пени, отправить заявление на возврат налога.

Одним из ресурсов, позволяющих отчитаться по НДФЛ в интернете, является личный кабинет налогоплательщика (ЛКН) на сайте nalog.ru, зарегистрироваться на котором можно имея подствержденный аккаунт на портале госуслуг.

По общему правилу через ЛКН с помощью аккаунта на портале госуслуги декларация 3-НДФЛ должна быть подана, как и в случае сдачи любым другим способом, до 30  апреля года, следующего за отчетным. За 2022 год — 02.05.2023 года (с учетом переноса с 30.04.2022 — воскресенья). 

Пошаговую инструкцию по заполнению 3-НДФЛ декларации при продаже жилья см. в КонсультантПлюс. Если у вас нет доступа к правовой системе, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.

В зависимости от повода, из-за которого сдается отчет, могут быть разные требования по срокам. Почитайте об этом в публикации «Какие сроки сдачи у налоговой декларации 3-НДФЛ?».

Что такое сайт госуслуг и как им пользоваться

Портал государственных услуг появился в конце 2009 года в рамках программы по автоматизации всех управленческих процессов на территории РФ и перехода на электронный документооборот. Поначалу на сайте можно было ознакомиться только со справочной информацией, но довольно быстро появилась возможность через интернет получить практически любую услугу из предлагаемых государственными структурами: от записи к врачу до подачи документов на регистрацию ИП.

Для регистрации на сайте госуслуг необходимо ввести Ф. И. О., электронную почту или номер мобильного телефона. Нажав на кнопку регистрации, пользователь попадет на страницу для формирования пароля. После этой несложной процедуры станут доступны справочно-информационные услуги на портале.

Для получения более широкого спектра услуг необходимо пройти процедуру подтверждения личных данных. Для этого следует заполнить в своем профиле данные СНИЛС и удостоверяющего личность документа. Эти сведения проверяются госорганами, и по итогам проверки приходит уведомление на e-mail. После положительного результата проверки можно пользоваться некоторыми видами услуг (например, узнать задолженность по налогам).

А прошедшим процедуру подтверждения личности будет открыт доступ ко всем услугам, предлагаемым порталом. Так, декларация 3-НДФЛ через госуслуги может быть подана только в случае подтверждения личности. Для того чтобы пройти эту процедуру, необходимо совершить одно из следующих действий:

• обратиться в один из центров обслуживания, актуальный перечень которых можно найти на сайте госуслуг или в МФЦ;
• получить код подтверждения по почте, забирая который необходимо показать удостоверяющий личность документ сотруднику почтового отделения;
• подтвердить свою учетную запись можно через СбербанкОнлайн;
• воспользоваться усиленной квалифицированной подписью, которую можно получить в одном из аккредитованных удостоверяющих центров.

Как отправить декларацию 3-НДФЛ на сайте госуслуг

Подача декларации 3-НДФЛ через ЛКН — госуслуги доступна в следующих вариантах:

• формирование и отправка отчета онлайн;
• отправка заполненной в отдельной программе декларации через сайт;
• запись в налоговую инспекцию для личной подачи декларации 3-НДФЛ.

Подача декларации первыми двумя способами требует подписания отчета усиленной неквалифицированной подписью, которую можно сформировать прямо на сайте. Такая подпись, согласно п. 3 ст. 5 закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ, позволяет:

• определить данные лица, подписавшего документ;
• обнаружить, если в документ были внесены изменения после его подписания.

Подробнее читайте в материале «Что такое неквалифицированная электронная подпись?».

Оба варианта позволяют приложить сканы всех подтверждающих документов в электронном формате.

Заполнить декларацию онлайн можно как заново, так и скопировав данные с поданных ранее отчетов 3-НДФЛ. Кроме того, можно в любое время сохранить черновик, чтобы вернуться к заполнению позднее.

Для заполнения декларации 3-НДФЛ с помощью сторонних ресурсов сайт госуслуг рекомендует воспользоваться программой «Налогоплательщик ЮЛ», которую можно скачать на сайте налоговой инспекции. Но допустимо использовать и любые другие программные средства, которые способны обеспечить выгрузку данных в допустимом формате. 

После завершения процедуры подачи декларации онлайн от налоговой инспекции придет сообщение о регистрации файла. Уведомление будет являться подтверждением подачи 3-НДФЛ.

Сообщение об окончании камеральной проверки декларации придет в личный кабинет, а также на электронную почту, указанную в профиле. После завершения проверки можно таким же образом — через сайт ЛКН — подать заявление на возврат налога, если декларация подавалась с целью заявить о правах на налоговый вычет.

Итоги

Отправка декларации 3-НДФЛ через личный кабинет налогоплательщика, авторизовавшимся через портал госуслуг, является одним из самых удобных способов подачи отчетности. Но для того чтобы получить возможность всегда взаимодействовать с налоговиками на расстоянии, необходимо один раз пройти процедуру подтверждения личности, после чего сформировать электронную цифровую подпись, которая позволит заверять со своей стороны декларации, письма, заявления и другие документы в адрес налоговой инспекции.

В современном мире электронные сервисы все больше заменяют обычные бумажные документы. В России государственные услуги можно получить через портал Госуслуги, что значительно сокращает время на оформление документов. Если вы еще не знаете, как подать декларацию через Госуслуги и заполнить 3-НДФЛ онлайн, то вы попали по адресу.

Когда требуется подавать декларацию и заполнять 3-НДФЛ? Речь идет о налоговой декларации на доходы физических лиц (3-НДФЛ), которую нужно сдать в ФНС России по месту жительства. Она требуется в случаях, когда вы продали недвижимость, а также при получении доходов от продажи квартиры. Если вы воспользовались услугами по передаче декларации за небольшую плату, то ее нужно подать после продажи квартиры в течение 30 дней.

Важно знать, что при продаже квартиры, если доход составляет менее 1 миллиона рублей, налог платить не нужно. Если доход больше данного значения, то вас ждет оплата налога с продажи. Теперь давайте разберемся, как пройти все этапы подачи налоговой декларации через Госуслуги и заполнить 3-НДФЛ онлайн.

Прежде чем подавать декларацию налогового вычета, необходимо знать, какие случаи требуют подачи декларации. Например, вы должны подавать декларацию, если продали квартиру или передали ее в собственность, или если вам начислены налоговые вычеты. Если вы сдали в аренду недвижимость, также требуется подача декларации.

Если вы платили налоги по продаже квартиры, у вас есть право на вычет, который можно использовать при заполнении декларации. О том, какой налог вам нужно было заплатить при продаже квартиры, можно узнать в ФНС.

Если вы сдали недвижимость, не требуется знать стоимость недвижимости. Если же вы продали недвижимость, то вам необходимо заполнить графу с данными об объекте недвижимости для правильного расчета налога. Также необходимо указать, какой налог вы заплатили, и какую сумму вы получили от продажи.

Чтобы подать декларацию, необходимо воспользоваться электронной услугой на сайте Госуслуг. Вы сможете заполнить форму онлайн, а также загрузить необходимые документы (например, справку о доходах). Не забудьте подписать декларацию электронной подписью, чтобы она была считалась действительной.

Если у вас возникли вопросы по заполнению декларации, вы можете обратиться за помощью в ФНС или на сайт Госуслуг. Вам также необходимо знать, что нужно подавать декларацию налогового вычета сразу после завершения отчетного периода, в противном случае вы можете быть штрафованы.

Подача декларации через Госуслуги

Если вы хотите сдать декларацию налога на доходы физических лиц с вычетом, то для этого можно воспользоваться электронной подачей через портал госуслуг. Но с каких случаев нужно знать о подаче декларации, когда ее нужно подавать?

Декларацию нужно заполнить и подать в случаях, если вы получили доходы, не облагаемые налогом в их источнике. Также декларация обязательна при передаче недвижимости или при продаже квартиры. Если вы хотите получить налоговый вычет, нужно заполнить декларацию с указанием полученных доходов и расходов.

Теперь о том, как заполнить декларацию через госуслуги. Сначала нужно зайти на портал госуслуг, авторизоваться с помощью электронной подписи и подать заявление на получение направления в ФНС для заполнения декларации.

После получения направления на электронную почту, нужно сдать декларацию налоговой инспекции в течение 3 месяцев. Для этого нужно указать данные о полученных доходах и расходах, а также о продаже недвижимости, если такая была. На сайте можно заполнить декларацию онлайн и после ее проверки подписать электронной подписью.

Что касается вопросов налоговой отчетности в случае продажи квартиры, то если вы не получили доходы от продажи квартиры или их размер не превышает размер налоговой базы, то платить налог не нужно. Также не нужно начислять налог, если квартира была в вашей собственности более 3 лет и была продана за установленный законом период времени.