Как открыть ип самостоятельно пошаговая инструкция грузоперевозки

Собственное дело по перевозке грузов проще всего организовать, став индивидуальным предпринимателем. Успех будет зависеть от многих факторов, в том числе от налоговой системы. Давайте рассмотрим, как открыть ИП для грузоперевозок и оформить все необходимые для работы документы.

Определяемся с налогами

Прежде чем открыть ИП по услугам грузоперевозки, выберем налоговый режим, поскольку после регистрации времени на это уже практически не будет. Для этого нужно заранее просчитать налоговую нагрузку.

Сделаем это для гражданина Тихонова И.И., условного жителя города Коломны Московской области. Он решил открыть ИП по грузоперевозкам, использовать одну машину и работать на ней сам. Данные из его бизнес-плана, необходимые для выбора налогового режима, представлены в следующей таблице.

Таблица 1. Данные для расчёта налоговой нагрузки

(*) С учётом особенностей системы налогообложения

Что касается затрат, то при грузоперевозках это аренда транспортного средства или уплата кредитных платежей, техобслуживание и ремонт, топливо, страховка, амортизация (если авто собственное), обязательные отчисления в фонды. Для расчёта мы взяли хороший для рассматриваемой сферы расклад, когда расходы составляют не более 70% от дохода.

Индивидуальный предприниматель в России может выбрать одну из нескольких систем: основную, упрощённую, патент или НПД. Основную систему (ОСНО), которая применяется по умолчанию, рассматривать не будем, так как она предполагает уплату налогов по более высоким ставкам и сложнее в учёте.

Далее, прежде чем рассказать, как открыть ИП по грузоперевозкам, рассчитаем налоговую нагрузку на разных льготных режимах.

УСН 6%

Упрощённая налоговая система существует в двух вариантах — со ставкой налога 6% и 15% (при соблюдении стандартных лимитов по доходу и работникам). Ставка 6% применяется на УСН Доходы. При этой системе налог платится с выручки, а расходы не учитываются.

Применять УСН в 2022 можно при таких условиях :

• у ИП не более 130 работников в среднем за год;
• его годовой доход не превысил 219,2 млн рублей;

Налоговой базой на УСН Доходы является вся выручка предпринимателя. По данным из Таблицы 1, ИП из примера за год получил 1 200 000 рублей — это и будет налоговая база. Сумма налога равна: 1 200 000 х 6% = 72 000 рублей.

Однако на УСН 6% предприниматель может вычесть из суммы налога взносы, которые уплатит за себя. Если у него нет работников, как в нашем примере, то уменьшить налог за счёт взносов можно вплоть до нуля.

ИП Тихонов И. И. уплатит в виде взносов 52 211 рублей, из них 43 211 рублей — фиксированные взносы и ещё 9 000 — дополнительный взнос. В итоге обе эти суммы уменьшат налог к уплате, поэтому он составит: 72 000 — 52 211 = 19 789 рублей.

УСН 15%

Этот режим называется УСН с объектом «Доходы минус расходы». Соответственно, налоговая база для него — выручка, из которой вычтены документально подтверждённые затраты, в том числе страховые взносы предпринимателя. Ставка составляет 15%. Дополнительный взнос на этом режиме считается с разницы между доходами и расходами, для нашего примера это 1% от (1 200 000 — 300 000 — 840 000 — 43 211) = 168 рублей. ИП заплатит эту сумму уже в следующем году, до 1 июля, тогда он сможет полностью учесть её в расходах.

Посчитаем налог к уплате: (1 200 000 — 840 000 — 43 211) * 15% = 47 518 рублей. 

ПСН

Патентная система применяется на тех территориях, где она действует в отношении конкретного вида деятельности. Налог на ПСН — это стоимость, которую нужно уплатить за приобретение патента (можно в течение года частями). Ставка налога — 6%. Доход на патентной системе берётся не реальный, а потенциально возможный. Его размер устанавливают региональные власти.

Для расчёта стоимости патента на конкретную деятельность в определённом регионе ФНС создала специальный сервис. По его данным, ИП из Подмосковья заплатит за годовой патент на перевозку грузов одним автомобилем 59 577 рублей.

Эту сумму тоже можно уменьшить на взносы за себя, только рассчитываются они на основании потенциально возможного годового дохода. Для нашего примера это значение возьмем из закона МО № 228/2021-ОЗ, оно составляет 992 950 рублей. Взносы с такого дохода составят (43 211 + (992 950 — 300 000) * 1%)) = 50 141 рубль, поэтому патент обойдется в сумму ( 59 577 — 50 141) 9 436 рублей.

НПД

НПД — налог на профессиональный доход — пока действует лишь в отдельных регионах, но вскоре его планируют распространить на всю Россию. Для его применения есть немало ограничений:

• у ИП не должно быть работников;
• его годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей;
• предприниматель может оказывать услуги, выполнять работы либо реализовать товары собственного изготовления (торговля запрещена).

Ставка налога — 4% по доходам от граждан, 6% — от юридических лиц и ИП. Налоговая база — весь доход без учёта затрат.

Предприниматель из примера подходит под описанные выше условия. Сделаем расчёт, исходя из того, что он планирует работать только с организациями. Тогда налог составит столько же, сколько на УСН Доходы: 1 200 000 х 6% = 72 000 рублей.

Со взносами на страхование ситуация на НПД обстоит так:

• медицинские входят в состав налога;
• пенсионные не уплачиваются.

То есть иных обязательных платежей, кроме налога, на режиме НПД не будет. 

Сравнение систем налогообложения

А теперь сведём всё, что мы рассчитали, в одну таблицу и посмотрим, какой налоговый режим будет выгодным в данном примере.

Таблица 2. Сравнение налоговых систем

Получается, что самым выгодным в нашем примере будет ПСН. Однако стоит иметь в виду, что при увеличении количества автомобилей до двух, стоимость патента для ИП Тихонова составит уже 71 577 рублей. К тому же в других регионах цена патента может быть иной — всё зависит от конъюнктуры рынка. 

УСН с объектом «Доходы» и НПД по размеру платежей одинаковы. Но не надо забывать, что на упрощёнке эта сумма покрывает все обязательные взносы, а на НПД — только медицинские. Неуплата же пенсионных отчислений приведёт к тому, что в преклонном возрасте у ИП будет минимальная социальная пенсия. Поэтому назвать благом такую экономию на отчислениях сложно, тем более что в нашем примере выгоды от этого нет.

На упрощёнке Доходы минус расходы платежи самые большие, но это верно лишь для конкретного случая. Сумма налога зависит от объёма расходов, а в нашем примере они взяты условно. К тому же многое поменяется, если у ИП появится работник.

Теперь перейдём к тому, как открыть ИП на оказание услуг по грузоперевозке.

Регистрация ИП

Процесс постановки на учёт предпринимателя не зависит от направления бизнеса. Поэтому для открытия ИП на грузоперевозки нужно пройти стандартную процедуру:

1. Выбрать налоговый орган. Это можно сделать в сервисе на сайте ФНС. Постановка на учёт возможна по месту постоянной регистрации гражданина.
2. Подобрать ОКВЭД — коды видов экономической деятельности. Услуге по грузоперевозке соответствует код 49.41. Кроме него, можно выбрать дополнительные.
3. Выбрать способ подачи документов — лично в ИФНС или МФЦ, с помощью нотариуса или в электронной форме через портал налоговой службы (требуется ЭЦП).
4. Оплатить госпошлину в сумме 800 рублей. Квитанцию также можно сформировать на сайте ФНС, а уплату произвести через портал госуслуг. Если документы подаются в электронной форме, подписанные ЭЦП, а также в некоторых МФЦ, пошлина не платится.
5. Заполнить заявление на регистрацию по форме Р21001. Нужно обязательно указать email и не ставить подпись заранее. Это делается в присутствии работника регистрирующего органа или нотариуса.
6. Взять заявление, квитанцию об уплате госпошлины, свой паспорт и посетить ИФНС или МФЦ. Либо направить туда документы другим выбранным способом.
7. Дождаться итогов регистрации. Если всё в порядке, на email придёт лист записи ЕГРИП. Если пришло решение об отказе в регистрации, нужно посмотреть в чём причины, исправить ошибки и подавать документы снова. В течение трёх месяцев это можно будет сделать без повторной уплаты госпошлины.

После регистрации ИП можно начинать оказание услуг. В каждом рейсе у водителя должен быть полный комплект документов на груз — товарно-транспортная накладная, путевой лист и договор с отправителем.

Итак, мы рассказали, как открыть ИП для грузоперевозок, и какой налог выгоднее платить. Однако наши выводы актуальны лишь для конкретного примера. А для расчёта налогов в вашей ситуации рекомендуем обратиться на бесплатную консультацию.

Начните создавать документы для регистрации вашего бизнеса прямо сейчас в нашем бесплатном сервисе.

Бесплатная консультация по налогообложению

Пошаговая инструкция по открытию бизнеса по грузоперевозкам

Система регистрации

В сфере грузоперевозок многие работают со статусом ИП. Оформить его проще, можно платить фиксированный налог, который не зависит от доходов.

— Сейчас в России меняется система налогообложения для ИП. Кроме того, до недавнего времени клиенты работали с такими подрядчиками часто по серым схемам, оплачивая услуги наличными. Ныне практика уходит в прошлое. Налоговый контроль становится все жестче, бизнес «обеляется», поэтому такие схемы становятся скорее исключением, — рассказывает руководитель отдела транспортно-экспедиционного обслуживания ГК АРИВИСТ Юрий Баранов.

Эксперт отмечает, что заказчики грузоперевозок последнее время меньше хотят работать с индивидуальными предпринимателями. Причина в недоверии к такой форме организации бизнеса.

— Регистрируя ИП, вы серьезно снижаете пул потенциальных клиентов. Да и сама форма регистрации юрлица в виде ООО внушает больше доверия и кажется заказчиком лучшей гарантией, по сравнению с ИП, которого клиенты воспринимают как «частника». При регистрации ООО можно минимизировать личную ответственность самого владельца бизнеса по сравнению с ИП, — отмечает Юрий Баранов.

Из других обязательных инстанций можно отметить необходимость иметь в штате АТП (автопредприятия) сертифицированных специалистов по пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения, по транспортной безопасности. Как правило, сотрудников с такими «корочками» берут на должность главного механика. Можно принять в штат специалиста уже с документами. Либо придется брать сотрудников без документов и отправлять их на обучение.

Для организации бизнеса по грузоперевозкам с нуля придется открывать счет в банке.

— Эффективнее всего оформить дистанционное банковское обслуживание, организовать систему электронного документооборота (ЭДО), спрос на который среди клиентов всё выше с каждым днем. Компании стараются уходить от бумажных документов, переходить в электронный формат взаимодействия. Для этого потребуется получать электронную подпись для ЭДО, доступ к банк-клиенту, устанавливать специальное программное обеспечение на компьютеры, — делится собеседник «Комсомолки».

Для функционирования любого автопредприятия обязательным является контроль за движением автомашин, соблюдением режима труда и отдыха водителей. У каждого водителя должна быть действующая карта для цифрового тахографа. По закону каждый грузовик должен быть оборудован таким, иметь сертификат поверки, а самому АТП потребуется специальное программное обеспечение и карта автопредприятия для считывания и хранения информации с тахографов.

Перечень документов

Подготовить все документы для ООО можно самостоятельно. Это не так уж сложно и по силам любому, кто готов вчитываться в законы. Если же возиться с документами неохото, то можно обратиться в банк или фирму, которая оказывает поддержку бизнесу. В первом случае зарегистрировать юрлицо помогут в обмен на открытие счета, во втором возьмут за свои услуги комиссионные.

Чтобы открыть ООО требуются:

• наименование;
• указать юридический адрес;
• паспортные данные всех учредителей;
• определиться с размером уставного капитала (от 10 000 рублей);
• распределить его доли;
• выбрать генерального директора.

При регистрации ООО нужно будет указать коды ОКВЭД — это классификатор, который охватывает практически все сферы бизнеса. Для грузоперевозок подойдет раздел 49.4. Более детально стоит рассмотреть коды:

• 49.41 — деятельность автогрузового транспорта;
• 49.41.1 — перевозка грузов спецавтотранспортом;
• 49.41.3 — аренда грузовиков с водителем;
• 49.42 — предоставление услуг по перевозкам.
• 52.10 — если планируете делать склад для грузов.

Также потребуется создать ООО и сделать два экземпляра. Оплатите госпошлину (4000 рублей) и сохраните квитанцию для подачи документов. Заполните заявление о создании юрлица по форме P11001 — оно есть в интернете на сайте налоговой. В ФНС также нужно предоставить протокол собрания собственников. Свои права на адрес нужно подтвердить копией свидетельства о праве собственности. Если помещение арендуется, то запросите у собственника гарантийное письмо.

Ответ из ФНС придет в течение пяти дней. Прежде чем начинать работу, стоит заказать фирменную круглую печать.

Выбор места размещения

Тренд на удаленку силен как никогда. Но на этапе становления бизнеса по грузоперевозкам ни в коем случае нельзя дистанцироваться от организации работы. Перевести персонал из офиса на дом можно лишь когда предприятие начнет стабильно работать.

— Сам офис, конечно, нужен. Это место, где вы поставите пару-тройку столов для работы бухгалтера, делопроизводителя, кадровика и директора. Место, где будут вести и хранить кадровую, бухгалтерскую и прочую документацию. Эту работу нельзя отделить от необходимости присутствовать на автобазе, общаться с водителями, механиком. Поэтому первым делом выберете площадку под автобазу. Она должна быть в транспортной близости от основных маршрутов движения вашего автопарка, чтобы исключить лишние пробеги, затраты на топливо, потерю времени при осуществлении рейсов. А потом уже выбирайте место для офиса – оборудуйте офис либо на самой автобазе, либо в непосредственной близости от нее, — говорит Юрий Баранов.

Немаловажен грамотный выбор локации под автобазу. Придется подумать о логистике, путях подъезда, чтобы минимизировать расходы на топливо и аккумуляцию техники.abb7c269Немаловажен грамотный выбор локации под автобазу. Придется подумать о логистике, путях подъезда, чтобы минимизировать расходы на топливо и аккумуляцию техники.

Заказ оборудования

Главным капиталом при открытии бизнеса по грузоперевозкам, станут машины. Прежде стоит определить для своего дела сегмент, в котором хотите работать. После этого начинайте изучать предложения на рынке техники.

— Изучайте все варианты любыми доступными способами – читайте отзывы в Интернете, задавайте вопросы в профессиональных блогах, спрашивайте рекомендации у знакомых из этой сферы. Говорите с водителями. Изучать вопрос нужно не только с точки зрения начальной цены, но и с точки зрения стоимости эксплуатации, сложности эксплуатации, надежности техники, ее долговечности, — отмечает эксперт.

Если не брать в расчет покупку автомобилей на старте – то именно эксплуатационные расходы составляют львиную долю всех затрат предприятия. Это и расходы на плановое техобслуживание, и расходы на ремонты, и затраты на топливо, масла, расходники, замену колес и т.д.

Но и сами грузовые авто стоят прилично. Если нет средств на покупку и оснащение целого автопарка, то самый верный в этом случае вариант – брать технику в лизинг.

— Сейчас рынок лизинговых предложений развился достаточно широко, чтобы можно было подобрать оптимальный вариант. Лизинг предлагают большинство крупных банков или их дочерние структуры. В деле автодилеры. Запрашивайте просчет в разных местах, выбирайте оптимальное предложение. В этом случае достаточно будет иметь начальный капитал на первый взнос и стартовые лизинговые платежи, — рассказывает руководитель отдела транспортно-экспедиционного обслуживания ГК АРИВИСТ Юрий Баранов.

Кроме того, по сравнению с другими вариантами, лизинг – это отличный и легальный способ снизить налогооблагаемую базу, получить налоговые вычеты по НДС. Что особенно актуально на этапе становления бизнеса, пока вы не вышли на планируемый и стабильный уровень доходов.

Вне зависимости от способа получения средств на покупку оборудования – берите заемные средства в той валюте, в которой планируете получать доход. Если будете работать на рынке международных автоперевозок – то можно рассмотреть варианты и в иностранной валюте. Если оказывать услуги по перевозкам на внутрироссийском рынке – только рубли.

Покупка расходных материалов

У техники в сфере грузовых перевозок достаточно большие пробеги. Так что расходные материалы будут нужны регулярно. Это и лампочки, и «дворники» на стекла, и тормозные колодки, диски, фильтры, жидкость стеклоомывателя и многое другое.

— Самыми качественными будут запчасти официальных производителей техники, однако, они же будут и самыми дорогими. Изучайте варианты покупки запчастей у производителей аналогов, но предельно внимательно оцените качество такой продукции, чтобы экономия в закупочной цене не сказалась на надежности и эксплуатационной долговечности, — говорит наш эксперт.

Старайтесь закупить наиболее востребованные запчасти заранее, чтобы они были у в наличии для максимально оперативной замены. Совершая оптовые закупки, можно договориться с поставщиком о скидке за объем, что также повысит рентабельность.

Перед тем, как начать закупать расходники, нужно найти крупных поставщиков с репутацией добросовестных контрагентов. Фирма должна предоставить гарантию на товары, работать официально и принимать оплату безналом и предоставлять закрывающие документы.

Собеседник советует отобрать двух-трех поставщиков для закупка расходных материалов на грузоперевозки. Так сможете сравнивать качество и надежность поставляемых деталей, а также отпускные цены и другие условия купли-продажи.

Лучший поставщик сможет отпускать запчасти и другие расходные материалы без предоплаты – это позволит получать запчасти быстрее, а платить за них постфактум. Отдельно проработайте вариант оплаты в рассрочку или с отсрочкой – это также позволит сперва получить деньги с клиентов за оказанные услуги, а потом уже расплатиться с поставщиками запчастей и расходников.

— Это важный момент, потому что в сфере грузоперевозок действует правило – сперва перевези, потом получи деньги за перевозку. То есть, сперва будете оказывать услугу и тратить средства на ее организацию, а уже потом получите заработанные деньги. Вопрос отсрочки платежей важен, если в наличии нет достаточных оборотных средств, — объясняет Юрий Баранов.

Наем персонала

Наиболее важная составляющая любого бизнеса. Грузоперевозки с нуля — не исключение. Компетентные, профессиональные, мотивированные сотрудники не только работают качественно, но зачастую могут нивелировать ошибки и огрехи в планировании. Такой специалист справится с непредвиденными вопросами и добьется цели вопреки всем обстоятельствам.

— Если говорить про водителей – то, в первую очередь обращайте внимание на опыт. Как давно соискатель имеет водительское удостоверение соответствующей категории и работал ли он водителем в этой категории. Если опыт имеется – то обязательно нужно получить справки и рекомендации с предыдущих мест работы. Чем больше прежних работодателей опросите – тем шире и достовернее станет история соискателя. Из этих источников можете почерпнуть информация не только про профессионализм сотрудника, но и про его личностные качества – такие, как конфликтность, уживчивость в коллективе и другие важные характеристики, — советует Юрий Баранов.

Зачастую лучшим сотрудником оказывается тот, кто имеет большой опыт управления именно такой техникой, на которую вы ищете водителя. В одной и той же категории автомашин — особенно если говорить про большегрузы – очень много разных типов техники. У каждого свои особенности управления и эксплуатации. Сотрудник, который много лет успешно и безаварийно водил автомобилевоз, может оказаться совершенно неподготовленным за рулем фуры-контейнеровоза или бензовоза в силу серьезных отличий при управлении техникой разной направленности.

Что касается других обязательных вакансий – все зависит от того, что вы готовы делать самостоятельно, а что делегировать. Если машин меньше пяти – вполне реально самому и выставлять счета, заключать договоры, производить оплату, контролировать поступление денег от клиентов и искать новых. Либо же отдать это менеджеру или партнеру, а самому заниматься контролем и ремонтом автомашин.

Автотранспортному предприятию потребуются:

• специалист по бухучету: как для ежедневной работы со счетами, так и для подготовки, подачи налоговой отчетности;
• специалист по кадровому делопроизводству: с сотрудниками нужно заключать грамотные трудовые договоры, вести трудовые книжки, оформлять отпуска, больничные и прочую документацию;
• механик: специалист, разбирающийся в автотехники, которые сможет компетентно оценивать состояние автомашин, определять требуемые ремонты, выбирать необходимые запчасти;
• делопроизводитель: занимается ведением и учетом поездок, просчетом расходов на ремонты, топливо и другую операционную деятельность АТП.

Эти сотрудники могут быть в штате, работать по совместительству или быть внешними периодическими консультантами на аутсорсинге.

— На начальном этапе грузоперевозчики находят грамотного юрист-консультанта. Он составляет проформ договоров, определяет необходимую документацию и правила ведения учета повседневной работы. Проверяет договоры контрагентов, которые не захотят принимать вашу проформу договора, а предложат свою. Если не имеете специального юридического образования – обязательно нужно найти того, кто будет вас консультировать по этим вопросам, иначе рискуете «вписаться в кабалу» с излишними и неправомерными обязательствами, сами того не заметив, — рекомендует Юрий Баранов.

Чтобы открыть бизнес по грузоперевозкам с нуля, обязательно потребуются начальник автоколонны. Это официально лицо, которое отвечает за предрейсовый осмотр автомашин и допуск их на линию перед каждым рейсом. Для этого и нужны озвученные выше «корочки». Как правило обязанности возлагают на главного механика.

По закону каждый водитель перед рейсом должен проходить медосмотр. Потребуются штатные медики либо договор с медицинским центром. Тогда водители будут проходить предрейсовое медосвидетельствование в другом месте или их человек будет приезжать к вам.

— Важно определиться с ремонтом подвижного состава. Если будете делать собственными силами, тогда помимо кучи специализированного оборудования и инструментов, потребуются механики, автослесари. Можно направлять автомобили на ремонты в специализированные станции техобслуживания – тогда достаточно будет одного специалиста, который будет разбираться в технике, — добавляет эксперт.

Как привлечь первых клиентов

• Предлагаем действенные пути поисков клиентов на начальном этапе организации бизнеса по грузоперевозкам.
• Максимально широко изучите и определите потенциальных клиентов на этапе просчета бизнес-модели. Когда начнете работать – уже будете знать, в какую сторону и к кому идти.
• Ищите клиентов среди знакомых и их знакомых. Расширяйте круг общения, не забывая про бизнес-интересы.
• Расширяйте свое присутствие до предела: официальный сайт, странички в мессенджерах и соцсетях, онлайн-карты, используйте рекламу, «сарафанное радио» и так далее.
• Постарайтесь найти тех, кто может вас порекомендовать потенциальным клиентам. Собирайте с довольных клиентов рекомендательные письма, грамоты и благодарности. Попросите дать разрешение на размещение информации о них на вашем сайте в качестве списка партнеров.

• Придумайте систему скидок и отсрочек платежей.
• Застрахуйте основные риски: ответственность автоперевозчика, экспедитора, целостности грузов, страхование по риску мошенничества. Сообщайте клиентам, что вы застрахованы – это повысит имидж и сможет покрыть реальные риски, которые неизбежны в любом бизнесе.
• Если не получается самостоятельно привлечь первых клиентов, то на первых порах можете найти более крупную компанию-перевозчика и стать их субподрядчиком. Крупные автоперевозчики, при нехватке парка, часто сами привлекают компании извне, забирая процент. Это позволит начать бизнес по грузоперевозкам, параллельно вникая во все нюансы и тонкости сферы. Такой вариант позволит наработать опыт на рынке, потому что многие заказчики перевозок не хотят работать с компаниями, которые только что открылись – им нужна бизнес-репутация, стаж.

— Будьте коммуникабельны. Будьте везде. И главное – делайте свою работу качественно, зарабатывайте себе положительную репутацию с самого первого шага. Привлечь клиента – это еще половина задачи, вторая половина – это его удержать, — советует Юрий Баранов.

Распространенные ошибки

— Одна из самых распространенных ошибок в этом бизнесе – начать закупать технику, нанимать сотрудников, организовывать деятельность, не изучив потенциальный рынок сбыта своих услуг и услуги, конкурентную среду, — объясняет эксперт.

Любое предприятие стоит начинать с составления бизнес-план, модели развития и деятельности. Просчитать все затраты, риски – как обязательные, так и вероятные. Потом начинать вкладывать средства и силы. Действовать наобум нельзя – это путь в никуда. В сфере грузоперевозок требуется большая инвестиция на старте — потерять ее, значит остаться с большими долгами на много лет.

— Сфера грузоперевозок широка и многообразна. Типы автотранспорта и регионы деятельности тоже. Можно в отдельные направления выделить контейнерные грузоперевозки, рефрижераторные перевозки, тентованные, негабаритные, перевозки пиломатериалов, металлолома, наливных грузов, насыпных и т.д.. Можно разделять перевозки на мелкотоннажные, среднетоннажные, крупнотоннажные, тяжеловесные, сборные. Вариаций очень много, и у каждого направления грузоперевозок будут свои требования, свои особенности и свои клиенты, — рассказывает Юрий Баранов.

Сколько стоит открыть бизнес по грузоперевозкам

— Сколько бы вы ни просчитывали – всего не учтешь. В любом случае могут возникнуть какие-то непредвиденные расходы. Как, например, проколотое колесо и многое-многое другое. Так что запас средств или источник, откуда их можно быстро взять, должен быть. А еще запас нервов, терпения и уверенности в том, что все получится. Дорогу осилит идущий или едущий! — резюмирует эксперт.

Статья расходов	Примерные траты, руб.
Автотранспорт	Расходы зависят от типа техники и планируемых масштабов. Цена «Газели» — от 1,5 млн, хороший седельный тягач — от 4,5 млн.
Постановка на учет в ГИБДД	от 2000 за машину
Страховка	100 000
Оборудование (тахографы, аптечки, спутниковый маячок)	150 000
Аренда стоянки и офиса (платеж за первый и последний месяцы, ЖКХ)	от 200 000
Зарплатный фонд на пять сотрудников офиса	300 000 — 500 000
Юридические консультации	20 000
Закуп расходников (топливо и запчасти)	500 000
Договор с медцентром на предрейсовые осмотры	от 5000
Зарплатный фонд для водителей	от 500 000
Налоги	индивидуально
Банковское обслуживание	комиссия с каждого платежа около 1%
Канцелярия и офисная техника	500 000
Затраты на «Платон» (если фуры больше 12 т)	индивидуально
Проезд по платным автодорогам	индивидуально
Оборотные средства	от 1 000 000

Общие различия ИП и ООО

Основать ООО может несколько человек, они и будут являться партнёрами с разными долями в бизнесе, в зависимости от размера внесённого капитала. Размер доли в ООО будет влиять на размер ваших дивидендов от предприятия.

ИП управляется одним лицом, от которого и будет зависеть принятие любых решений и ответственность, за которые также будет нести это частное лицо.

Главная разница заключается в том, что при каких-либо потерях ООО отвечает уставным капиталом, а индивидуальный предприниматель — личным имуществом.

Любой бизнес, будь то ИП или ООО, имеет определённые риски, и каждый из них обладает своей спецификой.

Рассмотрим для начала ИП. Если индивидуальный предприниматель обанкротится, то всё его личное имущество пойдёт в счёт погашения долгов. Включая то, которое совершенно не было задействовано в его бизнесе.

Зато штрафы и санкции за финансовые нарушения для физлица менее существенные. Тоже относится и к уголовной ответственности.

У банкротства ООО совсем другой сценарий, личное имущество учредителей, за некоторыми исключениями, остается неприкосновенным, они расплачиваются уставным капиталом.

Схожесть для ИП и ООО в случае грузоперевозок заключаются в том, что при нарушении правил перевозки, предусмотренных статьей 12.31.1 КоАП РФ. размер штрафа для них одинаковый.

Теперь сравним нюансы регистрации ИП и ООО для грузоперевозок

Регистрация ИП

Для того чтобы зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, вам не нужен огромный пакет документов, необходимо будет лишь собрать:

Документы на регистрацию ИП для грузоперевозок можно предоставить любым удобным для вас образом:
лично в региональную ФНС;

Если все документы будут заполнены и предоставлены верно, уже через три рабочих дня после их подачи вы можете получить статус Индивидуального Предпринимателя.

Регистрация OOO

Открытие ООО более трудоёмкий процесс, чем оформление ИП. Минимальный уставной капитал ООО, в счёт которого могут идти ценные бумаги и другое имущество, составляет от 10 000 рублей. Если вы хотите использовать в качестве уставного капитала ваше имущество или ценные бумаги вам придется заручиться одобрением остальных членов ООО и воспользоваться услугами независимого оценщика.

Помимо прочего, необходимо будет заплатить пошлину за регистрацию юрлица, если вы подаёте документы не в электронном виде. Она составляет 4000 рублей.

Ещё вам понадобиться получить юридический адрес (тот, что будет указываться в учредительных документах). В качестве него можно использовать арендованное или купленное нежилое помещение, приобретенный в территориальном центре поддержки предпринимательства адрес, домашний адрес учредителя или генерального директора.

Последний вариант наименее желателен, так как некоторые налоговые службы могут отказать вам в регистрации ООО, несмотря на то, что это не запрещено законом.

Основные документы, которые вам потребуется собрать при регистрации ООО для грузоперевозок:

Какую систему налогообложения лучше выбрать

Всего, на данный момент в России существует 6 режимов налогообложения:

Налог на профессиональный доход — работает не в каждом регионе.

ОСНО для грузоперевозок не рассматривается. Это один из самых сложных режимов в плане учёта. Фискальная нагрузка на общей системе гораздо выше, чем на спец. режимах.

На ЕСХН, ЕНВД и УСН, налоговые ставки для ООО и ИП не отличаются. Разница есть только при общей системе. В ней налог на прибыль для организаций 20%, а для ИП — 13%. НПД и ПСН действует только для индивидуальных предпринимателей.

При ПСН налог составляет всего 6% от прогнозируемой прибыли, установленной местными властями без привязки к реальному доходу, а НДС, НДФЛ и налог на имущество платить и вовсе не нужно. Предприниматель лишь авансом покупает патент на период от месяца до года, в счёт уплаты налогов. Для грузоперевозок предпринимателю на каждое транспортное средство придется покупать отдельный патент.

Для небольшого ООО, с доходами не превышающими 60 млн руб. в год, количеством сотрудников не больше 100 человек и остаточной стоимостью основных средств менее 100 млн руб., оптимальным вариантом будет УСН, при котором не платят:

Самая высокая ставка этого режима, составляет 15%. Размер налога высчитывается из выручки, без вычета расходов.

Вторая, меньшая, ставка — 6%. Сумма налога высчитывается из дохода, с предварительно вычтенными расходами.

Бухгалтерская и Налоговая отчётность грузоперевозок у ИП и ООО

Как ООО так и ИП должны, удерживать НДФЛ с зарплат своих сотрудников, а также отчислять страховые взносы на социальное, медицинское и пенсионное страхование. Но существуют и некоторые отличия.

ИП не обязан предоставлять бухгалтерскую отчётность, а если он не пользуется услугами наёмных работников, то вообще никакую, кроме отчётности по полученным доходам. Её он тоже может не предоставлять, если выберет налоговый режим ПСН.

При работе по ОСНО налог для ИП, как физлица, будет составлять 13 %, что существенно меньше, чем для ООО — 20%.
ООО не может существовать без наёмных работников, в отличие от ИП, поэтому организация помимо налогов на полученные доходы в любом случае будет платить страховые взносы во внебюджетные фонды: ПФР, ФФОМС, ФСС.

Ограничения для ИП и ООО

В зависимости от выбранной налоговой системы для ИП и ООО в сфере грузоперевозок существуют ограничения.

На УСН

На ПСН

На ЕНВД

Распоряжение доходами

Существенное преимущество ИП для грузоперевозок — возможность пользоваться прибылью, как своими личными средствами. Предприниматель не обязан отчитываться на какие нужды он направил вырученные деньги. При этом ограничения на размер выведенных сумм нет.

Доходы ООО не являются собственностью одного лица. Они принадлежат организации в целом, что накладывает некоторые ограничения по использованию прибыли. Любые вложения должны быть согласованы учредителями и внесены в бухгалтерский отчёт.

Имидж компании

ООО, как более крупное предприятие, за создание которого чаще ответственен не один человек, производит впечатление большей надежности на возможных партнеров по бизнесу, чем ИП. При такой форме организации бизнеса для грузоперевозок возникает меньше трудностей в получении кредитов, привлечении инвесторов, заключении контрактов с контрагентами.

ООО создаёт впечатление надежного партнера, которому можно поручить госзаказ.

Закрытие или перепродажа бизнеса

У ИП очень простая процедура ликвидации, не требующая каких-то серьезных расходов. Вам придётся только заплатить госпошлину (160 рублей) и написать заявление. На закрытие ИП вам потребуется затратить около пяти дней. Перепродать или переоформить ИП на другого человека невозможно.

Размер государственной пошлины при закрытии ООО составляет 800 р. Весь процесс ликвидации может занять более шести месяцев. Необходимо отдать долги кредиторам, сдать промежуточный и ликвидационный балансы, оплатить выходные пособия рабочим и подать объявление в специальный журнал. Однако, ООО может сменить учредителей или быть перепродано.

Что лучше выбрать для грузоперевозок — ИП или ООО

Определиться с формой регистрации бизнеса вам поможет чёткое представление, какими конкретно перевозками вы будете заниматься, сколько единиц техники в вашем автопарке и человек в штате, каким начальным капиталом вы обладаете, в одиночку ли вы задумали создать этот бизнес.

А также кого в перспективе вы хотите видеть своими партнерами и планируете ли вы его расширять, например, на другие регионы. Для небольшой компании грузоперевозок предпочтительнее регистрировать ИП. Если же ваши планы более масштабны, вы ориентированы на госзаказы и хотите запустить целую сеть по стране, стоит сделать выбор в пользу ООО.

Как открыть бизнес по автомобильным грузоперевозкам с нуля

Бизнес по грузоперевозкам легче всего начинать с автоперевозок малогабаритных грузов на «газели» с точки зрения организации и спроса.
Конкуренция высокая, но найти клиентов и занять нишу можно

---

Владимир Матягин

Президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс»

Поделиться

Для запуска бизнеса в грузоперевозках будет большим плюсом, если вы разбираетесь в автомобилях. Если нет — будет труднее заниматься этим бизнесом, возможно, стоит выбрать другую деятельность.

В статье рассказываем, как запуститься без опыта в бизнесе: нужна ли автобаза, где взять автомобили, о процессе регистрации и как раскрутиться на старте.

В сфере грузоперевозок высокая конкуренция. Некоторые игроки на рынке уже много лет — по умолчанию клиент доверяет им больше. Чтобы конкурировать с другими предпринимателями, советуем выяснить, чем именно занимаются конкуренты, и попробовать найти перспективную нишу.

Что делают конкуренты. Проанализируйте деятельность других компаний по грузоперевозкам в вашем регионе. Посмотрите их объявления и предложения на рынке, исследуйте, перевозкой каких грузов они занимаются. После сделайте вывод, какие услуги пользуются спросом — вы сможете начать их оказывать и зарабатывать.

Где есть перспективы. При открытии бизнеса посмотрите, какие предприятия работают рядом — это может быть строительный магазин, овощная база или склад любого маркетплейса. Подойдет и строящийся район, где со временем будут открываться магазины, которым нужно поставлять продукты, а жильцам — перевозить вещи на новое место жительства. Это ваш шанс найти клиентов, выбрать и занять сферу грузоперевозок.

Учтите — нужно время, чтобы раскрутиться и создать себе имя для привлечения подрядчиков. И помните, что бизнес по грузоперевозкам нестабилен, в том числе для опытных предпринимателей и крупных компаний, — из-за чрезвычайных ситуаций, связанных с дорогой.

Легче всего начать бизнес с перевозки малогабаритной продукции на «газели», например продуктов питания, алкоголя или небольшой мебели. Для перевозки таких грузов не нужно получать специальное разрешение, и обычно они наиболее востребованы.

Перевозка продуктов относится к рефрижераторным, и для нее нужно соблюдать температурный режим.

Для перевозки продуктов, строительных материалов, сыпучих грузов и другой безопасной продукции никаких разрешений и лицензий от Ространснадзора получать не нужно. После регистрации бизнеса вы можете сразу приступить к малогабаритным грузоперевозкам.

Получить лицензию от Ространснадзора необходимо в случае перевозок крупногабаритных или опасных грузов, таких как топливо и химические вещества. Для этого надо правильно оборудовать машины.

При запуске бизнеса и небольшом автопарке достаточно найти охраняемый паркинг, так вы сэкономите: арендовать автобазу и нанимать охрану дороже.

Своя автобаза нужна, если планируете ремонтировать автомобили самостоятельно. Но на начальном этапе советуем обходиться услугами автосервисов.

Парковка должна находиться рядом с основными маршрутами вашего автопарка. Это позволит уменьшить расход топлива и не терять время при грузоперевозках.

Можно разрешить водителям уезжать домой на служебных автомобилях и парковать их рядом с домом. Главное — чтобы внутри не было груза клиента, это небезопасно. Водитель будет экономить время — ему не придется добираться до машины, — но во дворе выше риск, что автомобиль повредят или даже угонят.

Для регистрации бизнеса в грузоперевозках выберите форму ведения бизнеса, систему налогообложения и коды ОКВЭД.

Но на деле заказчики больше доверяют ООО: многие воспринимают ИП как «частника». ООО можно открыть с партнером, и в случае банкротства вы рискуете только уставным капиталом, а не личным имуществом, как ИП. Но налогов и отчетностей у ООО больше — нужен бухгалтер.

На УСН «Доходы минус расходы» платят 15% от разницы между доходами и расходами. Этот вариант более удачный, если затраты бизнеса составляют 70% от всех доходов. Например, если берете автомобили в лизинг, закупаете запчасти, часто обслуживаете машины, платите за аренду паркинга. Тогда сумма налога будет меньше, несмотря на более высокую налоговую ставку.

Выбрать коды ОКВЭД для грузоперевозок. Во время регистрации бизнеса нужно указать коды ОКВЭД. Код показывает, каким видом деятельности занимается предприниматель или компания. В качестве основного подойдет 49.4 «Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам».

Как дополнительные можно использовать:

Быстрее и удобнее воспользоваться специальными сервисами. Например, можно открыть ИП или зарегестрировать ООО с одним учредителем бесплатно в Тинькофф. Мы поможем определиться с системой налогообложения и выбрать коды ОКВЭД, подготовим и подадим все документы, сэкономим на госпошлине.

Чтобы начать работать, нужно открыть расчетный счет в банке и установить онлайн-кассу, а чтобы принимать оплату картами — подключить эквайринг.

Эквайринг позволяет принимать безналичные платежи. Это услуга банка, которая работает в комплекте с онлайн-кассой. Для клиента — это терминал, к которому он прикладывает карту.

Больше всего денег при открытии бизнеса по грузоперевозкам требуется на покупку автомобилей. Первоначально достаточно иметь в автопарке от трех до пяти машин.

Если есть возможность, советуем покупать новые автомобили: б/у будут чаще ломаться и требовать ремонта.

На начальном этапе бизнеса таких денег может не быть, в этом случае выбирайте подержанные автомобили. При покупке просчитайте стоимость эксплуатации машин, в нее входит замена шин, регулярная замена жидкостей, бензин, ремонт, страховка.

При заключении договора лизинга определите, кто будет платить за обслуживание и ремонт автомобилей. Лизинговые компании обычно включают ремонт в стоимость платежей.

У автомобилей в сфере грузоперевозок большие пробеги, надо часто менять и покупать расходники — тормозные колодки, фильтры, масло, омывающие жидкости. Найти поставщика расходных материалов важно заранее, до открытия бизнеса. При заключении договора проверьте, чтобы он предоставлял закрывающие документы и давал гарантию на запчасти.

Можете нанять водителя, у которого уже есть автомобиль. Но не все клиенты согласятся с таким условием. У каждого подрядчика свои требования к транспортным компаниям. Одним из пунктов договора может быть требование к компании иметь автомобили в собственности.

Для старта бизнеса нужны водители, механик, инженер по технике безопасности, автослесарь, логист, бухгалтер и юрист.

При трудоустройстве водителя обращайте внимание на его стаж, уточняйте, работал ли он в нужной вам категории. Обязательно просите рекомендации с предыдущих мест работы.

Механик понадобится для ведения транспортной и пожарной безопасности. Вы можете сами получить соответствующее образование и исполнять его обязанности, чтобы избежать расходов на зарплату механика на старте. Еще механик отвечает за предрейсовый осмотр автомобилей и в случае поломки может оценить состояние машины, понять, какой ремонт требуется, выбрать автозапчасти.

Инженер по технике безопасности контролирует персонал по вопросам безопасности дорожного движения, анализирует причины ДТП и нарушений ПДД, проводит инструктажи.

Механик и инженер в общей сложности ведут около 15 журналов.

Автослесарь занимается ремонтом автомобилей. Но если у вас до 15 машин, при любой поломке дешевле обратиться в автосервис.

Логист составляет маршруты рейсов, занимается ведением и учетом поездок, контролирует водителей — следит, чтобы они вовремя вышли на смену и доставили груз в срок.

Юрист составляет и проверяет договоры, разрешает споры. Для экономии наймите юриста в качестве периодического консультанта на аутсорсинге.

Сотрудников советуем искать на платформах «Авито», YouDo, «Профи» или через сайты поиска сотрудников — HeadHunter, Работа.ру, Superjob. Если позволяет бюджет, обратитесь в аутсорсинговое агентство, которое подберет вам опытных сотрудников.

Искать сотрудников можно среди иностранцев. Если нанимаете гражданина другой страны, кроме Беларуси, вы должны сообщить об этом в территориальный отдел ГУВМ МВД не позже трех рабочих дней с момента заключения договора.

В большинстве случаев водители работают посменно. При большом объеме грузоперевозок можно работать в ночное время.

Оплата. В грузоперевозках существуют разные схемы оплаты труда водителей. Можно рассчитывать сумму за километры, которые проехал водитель, установить месячный оклад или ставку за один рейс.

Ставка на перевозку одинаковых грузов может сильно варьироваться, например от 15 до 30 ₽ за километр. Как правило, ставка на рефрижераторные грузы выше.

В больших городах из-за высокого трафика ставка может достигать 100 ₽ за километр. В эту сумму заложены пробки и путь водителя обратно. В Москве и Санкт-Петербурге предприниматели берут оплату не за километраж, а за время — от 500 до 1000 ₽ в час.

Штраф можно взыскать с водителя, который работает по трудовому договору. Чтобы взыскать деньги с водителя на ГПХ, нужно заранее предусмотреть материальную ответственность в договоре.

Заранее определите потенциальных заказчиков грузоперевозок. Когда ваш бизнес запустится, будет понятно, к кому идти с предложением. Разместите объявления на Авито и других профильных сайтах.

На старте бизнеса можно стать субподрядчиком крупной транспортной компании. Они часто привлекают для работы другой бизнес при нехватке своего автопарка. Это позволит подзаработать и заодно посмотреть, как выстраивает бизнес более крупный игрок.

Чтобы привлечь постоянных клиентов, придумайте систему скидок и выгодные предложения, например отсрочку платежей. Застрахуйте целостность грузов и ответственность грузоперевозчика — это повысит доверие грузоотправителей к вашей компании.